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問(wèn)題已解決
當(dāng)月開(kāi)票一定要當(dāng)月申報(bào)繳稅嗎？
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您好，企業(yè)所得稅是季度申報(bào)。小規(guī)模納稅人增值稅是季度申報(bào)
2021 03/29 08:18
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當(dāng)月的發(fā)票一定要當(dāng)月認(rèn)證嗎？可以下個(gè)月認(rèn)證嗎？
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老師 我做了一個(gè)未開(kāi)票收入 要繳稅 然后我開(kāi)票當(dāng)月我不是做相反未開(kāi)票收入 沖賬么 但是我有這期間我有進(jìn)項(xiàng) 我開(kāi)票當(dāng)月抵扣 我交的稅款不就多了么 怎么辦？
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老師，工程開(kāi)票跨地區(qū)，當(dāng)月開(kāi)票當(dāng)月預(yù)繳企稅，那我在當(dāng)?shù)匾话闵陥?bào)的時(shí)候預(yù)繳的可以抵扣嗎
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專票當(dāng)月一定要認(rèn)證嗎
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老師 什么時(shí)候印花稅需要按照總合同先按五元申報(bào)繳稅？后期根據(jù)開(kāi)票金額交稅嗎？
如果有預(yù)繳稅款，當(dāng)月異地未繳納印花稅，次月在申報(bào)期申報(bào)嗎？還是當(dāng)月就要申報(bào)？
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- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,第一年發(fā)生支出100，生產(chǎn)了材料價(jià)值為10的存貨，據(jù)實(shí)扣除是90的扣除（不包括10），然后第二年10的存貨出售了，扣除10。問(wèn)題：1.會(huì)計(jì)處理是上年生產(chǎn)時(shí)，就沖減研發(fā)費(fèi)用。而稅務(wù)處理是今年銷售研發(fā)活動(dòng)形成產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的材料價(jià)值10萬(wàn)元時(shí)，才沖減研發(fā)費(fèi)。這是不是稅會(huì)差異？2.如果是稅會(huì)差異，納稅調(diào)整時(shí)的會(huì)計(jì)分錄有哪些？3.企業(yè)所得稅年度申報(bào)時(shí)，具體填報(bào)哪些表格、哪些行次來(lái)納稅調(diào)整？4.生產(chǎn)時(shí)，存貨中的材料價(jià)值是10，銷售時(shí),為什么借記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10貸記庫(kù)存商品10？感覺(jué)不對(duì)，因?yàn)殇N售研發(fā)活動(dòng)形成產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的材料價(jià)值是10，并不是指該產(chǎn)品價(jià)值價(jià)值為10,該產(chǎn)品價(jià)值在材料價(jià)值10基礎(chǔ)上加上人工費(fèi)和利潤(rùn)等后應(yīng)該大于10才對(duì)啊？ 昨天
- 老師你好 ，公司要注銷了 ，公司2019注冊(cè)，其他應(yīng)付款還掛有324 未付，公司現(xiàn)在稅費(fèi)清算現(xiàn)在注銷了這部分錢要52.8萬(wàn)的稅 ，公司從開(kāi)業(yè)至今虧損虧394，開(kāi)業(yè)到現(xiàn)在未生產(chǎn)，老師這個(gè)虧損394萬(wàn)可以彌補(bǔ)那個(gè)324萬(wàn)的未付 的稅費(fèi)嗎 昨天
- 贈(zèng)品的會(huì)計(jì)分錄中，贈(zèng)品的價(jià)值如何確定？ 6天前
- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 6天前
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