問(wèn)題已解決

老師，你好！我想問(wèn)下備用金支付主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候沒(méi)有提現(xiàn)這筆備用金支付的成本是怎么回事呢

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2021 03/27 10:02
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夢(mèng)夢(mèng)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，系統(tǒng)期末結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)的是損益內(nèi)科目，只結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的
2021 03/27 10:14
84784987
2021 03/27 10:22
不是很明白呢，你看我截圖的，我當(dāng)時(shí)有這筆借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，但是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候沒(méi)有提現(xiàn)這筆成本是什么情況呀
夢(mèng)夢(mèng)老師
2021 03/27 10:27
你好? 看紅框內(nèi) 本期?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本——工程設(shè)備 是按最后合計(jì)金額結(jié)轉(zhuǎn)的 最后結(jié)轉(zhuǎn)的金額是64100? 你發(fā)給的是35900? 差額記在別的憑證了 也可以從主營(yíng)業(yè)務(wù)成本——工程設(shè)備 明細(xì)科目看一下，是不是這樣的
84784987
2021 03/27 10:28
好的，老師，我找出問(wèn)題了，謝謝老師
夢(mèng)夢(mèng)老師
2021 03/27 10:29
你好? 不用客氣? 工作開(kāi)心
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