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問題已解決
公司開出去的票，已收到款的，會計分錄
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您好
借銀行存款
貸應(yīng)主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交增值稅。
2021 03/25 11:03
84784987 
2021 03/25 11:14
你好，我們自己開出去的，應(yīng)交增值稅-銷項稅額的抵減? 用這個子目錄嗎
玲老師 
2021 03/25 11:16
你好
一般不用?
借銀行存款
貸應(yīng)主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交增值稅應(yīng)交增值稅?
84784987
2021 03/25 11:31
老師，我想問下，我的總賬顯示的是應(yīng)交稅費是貸36781.99但是我2月繳增值稅這里，用的銷項-進項去抵扣的 不用繳稅，還有留存額可以抵扣
84784987
2021 03/25 11:32
需要怎么調(diào)整呢
玲老師
2021 03/25 11:33
還有留存額以后可以抵扣
84784987
2021 03/25 11:45
不是很明白呢，我截圖的這個是我開出去的發(fā)票總額，這樣做出來的數(shù)據(jù)有沒有問題呢
玲老師
2021 03/25 11:50
銷項減進項差額就是你留底了。留底的在余額里體現(xiàn)。
84784987
2021 03/25 11:57
老師，我公司長期待攤費用，有十幾萬，是去年的，要怎么把他它攤掉呢？
玲老師
2021 03/25 12:09
你好
按月平均分攤就可以了?
84784987
2021 03/25 14:32
像現(xiàn)在這些掛的2020年了的待灘的，以前沒有灘分掉，我現(xiàn)在都做2021年2月的賬了，我該怎么按月攤呀
玲老師
2021 03/25 14:42
你好
分攤期要是結(jié)束了就一次分錄 就可以了
84784987
2021 03/25 15:00
好的，一次性分錄那就是借管理費用貸長期待灘費用嗎
玲老師
2021 03/25 15:02
借以前年度損益調(diào)整待長期待攤費用。
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