00:10:00
問題已解決
老師，想問一下，收到一張銀行承兌10萬整，然后我們背書轉(zhuǎn)讓給其他公司，實(shí)際我們的客戶只買了我們的貨物6萬，還要用對(duì)公戶把剩余的4萬給客戶退換回去，這個(gè)賬務(wù)處理怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，你們收到
借應(yīng)收票據(jù)10
貸應(yīng)收賬款6
銀行存款4
2021 03/24 16:44
84785044 
2021 03/24 16:51
收到銀承10萬，是客戶實(shí)際買了我們的貨物6萬，剩余4萬用對(duì)公戶退換，需要開6萬的專票，我們轉(zhuǎn)給其他公司的這10萬銀承是我們付給廠家的款，我們需要這10萬的專票，
84785044
2021 03/24 16:52
這好幾筆分錄，該怎么做
冉老師 
2021 03/24 16:55
你開票
借應(yīng)收賬款6
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
收到票據(jù)
借應(yīng)收票據(jù)10
貸應(yīng)收賬款6
銀行存款4
轉(zhuǎn)出去
借應(yīng)付賬款10
貸應(yīng)收票據(jù)10
收到發(fā)票
借原材料
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸應(yīng)付賬款10
84785044
2021 03/24 17:17
老師，發(fā)票都是下個(gè)月開出來，那我做3月份的賬，這幾筆分錄可以按照你的發(fā)的錄入嗎？
冉老師
2021 03/24 17:19
這個(gè)可以的，沒問題的
84785044
2021 03/24 17:23
如果3月份沒有收到發(fā)票，那我做3月份的賬，是做收到票據(jù)這一筆，還有我轉(zhuǎn)出去這一筆吧？
84785044
2021 03/24 17:24
我開出去的發(fā)票，和我收到的發(fā)票，這兩筆分錄，是發(fā)票收到或者開出去以后再做，是這樣嗎？
冉老師
2021 03/24 17:25
你好，是的，你說的很對(duì)的
84785044
2021 03/25 09:11
請(qǐng)問，那這個(gè)原始憑證，我附什么？是電子銀行承兌
冉老師
2021 03/25 09:13
你說的是轉(zhuǎn)票據(jù)的時(shí)候？
84785044
2021 03/25 09:13
轉(zhuǎn)票據(jù)，和收票據(jù)，這兩個(gè)？
冉老師
2021 03/25 09:32
以開具的收據(jù)、承兌復(fù)印件做賬
84785044
2021 03/25 10:44
好的，老師，營(yíng)業(yè)執(zhí)照年檢，這個(gè)公示金額怎么填寫
冉老師
2021 03/25 10:45
公示金額？？是納稅金額吧
84785044
2021 03/25 10:46
是的，這個(gè)怎么填呢？
84785044
2021 03/25 10:50
這個(gè)營(yíng)業(yè)額和納稅總額，如實(shí)填，還是怎么填？
冉老師
2021 03/25 11:06
都是如實(shí)填寫，營(yíng)業(yè)額是利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入，納稅總額按照你們實(shí)際繳納的
84785044
2021 03/25 11:11
老師，個(gè)體工商戶是定額定率的，這個(gè)這個(gè)年檢收入和納稅金額呢？
冉老師
2021 03/25 11:12
就按照你實(shí)際企業(yè)情況填寫
84785044
2021 03/25 11:19
好的，謝謝
冉老師
2021 03/25 11:31
不客氣，祝你工作順利
閱讀 83
描述你的問題，直接向老師提問
527
意見反饋
