問(wèn)題已解決

商貿(mào)企業(yè)收到的要做出口退稅的增值稅專(zhuān)用發(fā)票怎么做賬務(wù)處理 分錄怎么寫(xiě)

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2021 03/22 12:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
選擇退稅勾選 借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款
2021 03/22 12:10
84784999
2021 03/22 12:16
本企業(yè)因?yàn)榘l(fā)票名稱(chēng)問(wèn)題需要供應(yīng)商重開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票（因藍(lán)字發(fā)票已做出口不抵扣勾選處理） 申請(qǐng)了已抵扣紅字通知單 供應(yīng)商重新開(kāi)具了正確的專(zhuān)用發(fā)票給我 收到的正確的藍(lán)字發(fā)票已做如上賬務(wù)處理 銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票上月已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出（出口不抵扣是不是不應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出）？
郭老師
2021 03/22 12:18
是的 不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784999
2021 03/22 12:20
那如果做了 是不是我們公司再開(kāi)個(gè)不抵扣紅字通知單給客戶(hù) 客戶(hù)再給我們開(kāi)一個(gè)紅字 一個(gè)藍(lán)字發(fā)票？ 那開(kāi)完 我們公司本月賬務(wù)處理怎么做
郭老師
2021 03/22 12:22
不用 你申報(bào)的時(shí)候別進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以
84784999
2021 03/22 12:29
問(wèn)題是申報(bào)完了 也做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了
郭老師
2021 03/22 12:31
你之前藍(lán)字發(fā)票怎么填寫(xiě)的
84784999
2021 03/22 12:32
之前的藍(lán)字做的是出口不抵扣
郭老師
2021 03/22 12:32
申報(bào)表怎么填寫(xiě)的
84784999
2021 03/22 13:01
申報(bào)表按賬務(wù)處理填的
郭老師
2021 03/22 13:23
做了進(jìn)項(xiàng) 附表二填寫(xiě)的35欄嗎
84784999
2021 03/22 13:32
如果是？怎么處理 不是怎么處理？ 申報(bào)表不是我這邊填 我要去問(wèn)下稅務(wù)會(huì)計(jì)
郭老師
2021 03/22 15:13
是的話進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出沒(méi)有問(wèn)題 可以 不是的那你怎么填寫(xiě)的
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