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老師，19年的成本發(fā)票專管員說是虛開發(fā)票，現(xiàn)在虛開的發(fā)票要不要還稅務(wù)局
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同學(xué)你好
調(diào)增稅款就行
稅務(wù)局不要你的發(fā)票
2021 03/18 17:47
84784999 
2021 03/18 17:48
現(xiàn)在我們是更正申報19年的個稅，現(xiàn)在要怎么做賬，是19年的賬全部做嗎
鐘存老師 
2021 03/18 20:08
更正是因為職工薪酬多計提和申報了？
84784999
2021 03/18 21:31
更正是因為員工人數(shù)報少了，補交個稅和企業(yè)所得稅
鐘存老師
2021 03/18 21:54
人數(shù)報少了
工資總額也報少了吧
84784999
2021 03/18 21:57
嗯嗯，是的，19年的賬也沒有把工資做進去，當(dāng)時成本不夠，是暫估的成本，2020年開了發(fā)票抵成本，2021年3月份被查出虛開發(fā)票
84784999
2021 03/18 21:58
購買的發(fā)票屬于虛假業(yè)務(wù)
鐘存老師
2021 03/18 22:15
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
盈余公積
未分配利潤
貸：應(yīng)付職工薪酬
84784999
2021 03/18 22:22
老師，2019年的企業(yè)所得稅都要更正申報，19年的賬和報表就對不上了，也可以嗎
鐘存老師
2021 03/19 07:48
報表可以自行調(diào)整嘛
先調(diào)整財務(wù)報表
84784999
2021 03/19 09:03
老師，你的意思是不是更改19年的匯算清繳，補交的稅款做在2021年
鐘存老師
2021 03/19 10:14
實際繳稅現(xiàn)金流
肯定在21年呢
84784999
2021 03/19 10:16
嗯嗯，好的
鐘存老師
2021 03/19 10:16
嗯嗯
好的祝您工作順利
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