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老師好，我們是小規(guī)模勞務(wù)公司，開70萬勞務(wù)發(fā)票，其中60萬分包出去，如果對方是個(gè)體勞務(wù)，可以差額納稅嗎？按10萬1％交稅嗎
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您好
如果對方開具的是建筑服務(wù)大類發(fā)票給您 可以分包扣除后繳稅
2021 03/18 07:52
84785030 
2021 03/18 07:56
甘老師好，是建筑服務(wù)，我們是給對方過賬，他們沒有資質(zhì)，只是我們是小規(guī)模，他們是個(gè)體戶，我們也可以按差額10萬交增值稅嗎？
這個(gè)10萬還要去異地預(yù)繳稅款嗎？
84785030
2021 03/18 07:57
按理說10萬是不是沒有達(dá)到起征點(diǎn)（小規(guī)模月度10萬，季度9萬，免征增值稅）不用交稅呢，我有點(diǎn)混了
bamboo老師 
2021 03/18 08:03
差額后十萬 不開具專票 不需要繳納增值稅
84785030
2021 03/18 08:06
老師，1.我們是小規(guī)模，對方是個(gè)體，我們開專票，對方開普票，可以差額納稅嗎？
2.還要去異地預(yù)交嗎？
3.電子稅務(wù)局報(bào)稅時(shí)，只在主表填寫10萬報(bào)稅嗎？申報(bào)表具體怎么填呢，填哪些數(shù)據(jù)？
謝謝
bamboo老師
2021 03/18 08:33
如果對方開具的是建筑服務(wù)大類發(fā)票給您 可以分包扣除后繳稅
10萬內(nèi)不要預(yù)繳
70萬正常填寫 分包扣除填附列資料
84785030
2021 03/18 11:38
好的，非常感謝老師
bamboo老師
2021 03/18 11:40
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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