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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師這個(gè)住宿費(fèi)，我們一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)是在外地，但是住就是住這邊開(kāi)的住宿費(fèi)，每個(gè)月都有，這種能直接進(jìn)管理費(fèi)用福利費(fèi)嗎，
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你好
個(gè)人消費(fèi)記福利費(fèi)可以?
2021 03/16 18:44
84785011 
2021 03/16 19:02
那不用進(jìn)應(yīng)付薪酬吧？
玲老師 
2021 03/16 19:03
你好
進(jìn)應(yīng)付薪酬 這科目的?
84785011
2021 03/16 19:40
??？那我還要給他申報(bào)個(gè)稅嗎？
玲老師
2021 03/16 19:41
你好
是的，個(gè)人福利是并入工資交個(gè)稅的?
要是出差發(fā)生的記管理費(fèi)用差旅費(fèi)不交個(gè)稅?
84785011
2021 03/16 19:42
那我這種能給他并進(jìn)差旅費(fèi)嗎？
玲老師
2021 03/16 19:50
這個(gè)你自己籌劃一下，合理就可以。
84785011
2021 03/16 19:52
哎好難哦。這個(gè)他就是直接住在這里辦公的，但是都是住酒店，基本上幾千幾千一報(bào)的，這個(gè)都放差旅好像也不合適
玲老師
2021 03/16 20:00
這種情況。做差旅費(fèi)不合適。
84785011
2021 03/16 21:50
老師，那我3月份申報(bào)2月的薪酬的時(shí)候沒(méi)給報(bào)進(jìn)去稅啊，怎么辦？我進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)轉(zhuǎn)出了，沒(méi)抵扣算在福利費(fèi)里面的。那我只能做福利費(fèi)了。但是應(yīng)付工資那塊沒(méi)申報(bào)進(jìn)去，我能否放3月申報(bào)，但是賬務(wù)處理我放2月了
玲老師
2021 03/16 22:04
您好
記賬在二月，沒(méi)有發(fā)放不用申報(bào)，發(fā)的次月報(bào)稅
84785011
2021 03/17 06:02
老師2月賬務(wù)，我是不是這樣處理，借：應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 貸：銀行存款。 借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)。貸：應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)。 再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出：借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)。貸：進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
玲老師
2021 03/17 06:43
您好
這是完整分錄，是正確的
84785011
2021 03/17 07:27
老師那我申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候怎么申報(bào)呢？合并工資申報(bào)，那我上個(gè)月已經(jīng)銀行存款付掉了，這個(gè)月銀行其實(shí)不用付款了，就計(jì)提個(gè)稅那塊，入應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)嗎？那工資表上面不是和實(shí)際支付的不匹配了嗎？我是不是要在摘要里把前一個(gè)?的憑證號(hào)標(biāo)上？
玲老師
2021 03/17 07:32
如果和你做帳的銀行能對(duì)上，那你應(yīng)該按二月的個(gè)稅申報(bào)3月15號(hào)之前申報(bào)，你申報(bào)完了，可以更正申報(bào)。
84785011
2021 03/17 07:32
啊？一定要更正嗎？那不是會(huì)有滯納金？
玲老師
2021 03/17 07:47
你好
更正一般有稅款會(huì)有滯納金的，
84785011
2021 03/17 07:48
一定要這樣子嗎？我在3月申報(bào)不可以嗎？
玲老師
2021 03/17 07:49
你好
你要是不想更正二月的 三月報(bào)也行??
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