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老師，建筑企業(yè)，分項(xiàng)目核算，每個(gè)月工程施工成本是不是按借方余額全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)成本里
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你好，每個(gè)月工程施工成本按完工百分比確認(rèn)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，工程施工--合同毛利，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2021 03/16 16:11
84784958 
2021 03/16 16:21
怎樣知道完工情況呢，是不是工程施工先轉(zhuǎn)到合同毛利里先
莊老師 
2021 03/16 16:22
工程完工情況現(xiàn)場(chǎng)人員會(huì)提供，完工百分比
84784958
2021 03/16 16:26
如果工程已完工了，還沒有結(jié)算，現(xiàn)在才補(bǔ)票做賬，這種情況怎么弄
莊老師
2021 03/16 16:27
你好，借應(yīng)收賬款，貸工程結(jié)算，開票，借工程結(jié)算，貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅，
84784958
2021 03/16 16:32
那收到材料票呢，怎么做分錄
莊老師
2021 03/16 16:32
收到材料票。借工程施工--合同成本，貸原材料，
84784958
2021 03/16 16:36
但是，我科目是建成這樣的
莊老師
2021 03/16 16:46
你好，可以的，一般前面要有合同成本，
84784958
2021 03/16 16:47
前面要有合同成本是指那里？
莊老師
2021 03/16 17:15
你好，一般是工程施工--合同成本--材料費(fèi)，人工費(fèi)這些
84784958
2021 03/16 17:20
那現(xiàn)在沒有設(shè)置到，怎么辦，已開賬了
莊老師
2021 03/16 17:21
你好，沒有合同成本也可以，直接設(shè)材料費(fèi)，人工費(fèi)，
84784958
2021 03/16 17:24
那現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)直接材料費(fèi)結(jié)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嘛
莊老師
2021 03/16 17:24
你好，不用，按完工百分比確認(rèn)收入和成本，
84784958
2021 03/16 17:26
還是不理解，老師，可以詳細(xì)說明下嘛
莊老師
2021 03/16 17:26
你平時(shí)是怎么做的，怎么結(jié)轉(zhuǎn)的，
84784958
2021 03/16 17:31
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與成本面要不要設(shè)二級(jí)科目，如果設(shè)，設(shè)什么名稱，
莊老師
2021 03/16 17:32
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與成本面要一般不用設(shè)二級(jí)科目
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