問(wèn)題已解決

老師根據(jù)資料2對(duì)應(yīng)圖一 應(yīng)差那里為什么是－20我理解是+

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2021 03/14 15:53
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Basage老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，這里是進(jìn)行企業(yè)所得稅年度匯算清繳時(shí)的納稅調(diào)整，調(diào)整稅會(huì)差異的。 打個(gè)比方說(shuō)，A和B有個(gè)約定，A每賺100萬(wàn)并收到現(xiàn)金要分25%即75元錢(qián)給B。 ①A2020年賺了200萬(wàn)(企業(yè)利潤(rùn))，但其中有20萬(wàn)還沒(méi)收到錢(qián)。 ②按約定，計(jì)算應(yīng)付B多少錢(qián)時(shí)，是扣掉20萬(wàn)，即200-20=180萬(wàn)，應(yīng)付180*0.25=45萬(wàn)
2021 03/14 16:45
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