問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)一下，專用發(fā)票不抵扣勾選，增值稅申報(bào)表怎么填寫呢？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2021 03/12 12:08
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，不抵扣的話 增值稅不用填的
2021 03/12 12:09
84785036
2021 03/12 12:13
不用填寫？可是附表二中有
東老師
2021 03/12 12:18
這個(gè)數(shù)是自己帶出來(lái)的嗎? 是勾選了認(rèn)證抵扣了 選擇不認(rèn)證嗎
84785036
2021 03/12 12:21
是的，是自己帶出來(lái)，但是又是紅色，
84785036
2021 03/12 12:22
25行26行有錯(cuò)誤提示，
東老師
2021 03/12 12:30
那就是您不能填寫這了
84785036
2021 03/12 12:37
是啊，所以我就不知道要怎么辦了，不勾選是個(gè)啥情況，那些屬于不勾選
84785036
2021 03/12 12:38
我現(xiàn)在只能在認(rèn)證平臺(tái)撤銷統(tǒng)計(jì)，重新認(rèn)證勾選，再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
東老師
2021 03/12 12:38
您現(xiàn)在的情況這筆進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)認(rèn)證了嗎？
84785036
2021 03/12 12:39
我在平臺(tái)認(rèn)證，但是選的是不勾選
84785036
2021 03/12 12:42
我是這樣認(rèn)證的
東老師
2021 03/12 12:44
這種不抵扣的話應(yīng)該是不用填在表里的
84785036
2021 03/12 12:50
可是表會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)，我把表二的25行26行刪除了填成0，本期抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅就會(huì)增加，也是不對(duì)的，
84785036
2021 03/12 12:52
我還是撤銷認(rèn)證統(tǒng)計(jì)，把不能抵扣的也勾選認(rèn)證，再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧
東老師
2021 03/12 12:56
對(duì)，也行，先認(rèn)證了再轉(zhuǎn)出穩(wěn)妥些
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