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老師，請問一下，專用發(fā)票不抵扣勾選，增值稅申報表怎么填寫呢？
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您好，不抵扣的話 增值稅不用填的
2021 03/12 12:09
84785036 
2021 03/12 12:13
不用填寫？可是附表二中有
東老師 
2021 03/12 12:18
這個數(shù)是自己帶出來的嗎? 是勾選了認證抵扣了 選擇不認證嗎
84785036
2021 03/12 12:21
是的，是自己帶出來，但是又是紅色，
84785036
2021 03/12 12:22
25行26行有錯誤提示，
東老師
2021 03/12 12:30
那就是您不能填寫這了
84785036
2021 03/12 12:37
是啊，所以我就不知道要怎么辦了，不勾選是個啥情況，那些屬于不勾選
84785036
2021 03/12 12:38
我現(xiàn)在只能在認證平臺撤銷統(tǒng)計，重新認證勾選，再做進項稅額轉(zhuǎn)出
東老師
2021 03/12 12:38
您現(xiàn)在的情況這筆進項已經(jīng)認證了嗎？
84785036
2021 03/12 12:39
我在平臺認證，但是選的是不勾選
84785036
2021 03/12 12:42
我是這樣認證的
東老師
2021 03/12 12:44
這種不抵扣的話應(yīng)該是不用填在表里的
84785036
2021 03/12 12:50
可是表會自動帶出來，我把表二的25行26行刪除了填成0，本期抵扣的進項稅就會增加，也是不對的，
84785036
2021 03/12 12:52
我還是撤銷認證統(tǒng)計，把不能抵扣的也勾選認證，再做進項轉(zhuǎn)出吧
東老師
2021 03/12 12:56
對，也行，先認證了再轉(zhuǎn)出穩(wěn)妥些
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