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員工拿發(fā)票報銷，我公對私轉(zhuǎn)賬直接寫報銷款，這樣可以嗎？備注的比較簡約。
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你好，
根據(jù)企業(yè)實際經(jīng)營管理需要，建議備注要分類，報銷發(fā)票的用途要寫清楚。
<解決請評分五分，學習是我們共同前進的動力~>
2021 03/10 13:21
84784962 
2021 03/10 13:22
種類太多了，有差旅費辦公費各種的還有送客戶禮品自己墊付的，都有發(fā)票，直接寫報銷款可以嗎
星河老師 
2021 03/10 13:23
你好，
報銷付款時候的備注可以 ，但是費用入賬的時候建議科目分類歸集。
84784962
2021 03/10 13:25
老師那您看這個發(fā)票可以報銷多少，是備注里面的合計數(shù)嗎
84784962
2021 03/10 13:26
這個發(fā)票金額可以報銷多少
星河老師
2021 03/10 13:28
同學你好，
金額欄和備注欄拍全一些可以嗎？ 讓老師甄別一下。
84784962
2021 03/10 13:30
請老師看一下我這張發(fā)票可以報銷多少，以及做賬分錄進項稅額寫多少？備注里面的車船稅是單獨做分錄嗎？如果是，怎么寫分錄？
星河老師
2021 03/10 13:37
同學你好，
1.保險服務借：管理費用-保險費? ? ? ?應交稅費-應交增值稅（進項稅額）? ? ? ?貸：應付賬款/銀行存款
2.車船稅單列
? ? ?借：管理費用-車船稅
? ? ? ? ? ? 貸：銀行存款
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