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問題已解決
老師，付給外帳會計的做帳費應(yīng)該怎么寫會計分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借管理費用辦公費貸銀行存款
2021 03/09 20:13
84784954 
2021 03/09 20:18
為什么不是貸其它 應(yīng)付款
郭老師 
2021 03/09 20:18
你好
你們不是付款了
84784954
2021 03/09 20:19
哦，明白了，付款了就不能寫其他應(yīng)付款了哈
郭老師
2021 03/09 20:21
是的
直接做費用的
84784954
2021 03/09 20:33
老師，我還有個問題想問您，我問了幾個人了，都不是很理想，問題有點長。上個月我們老板支付了一筆材料款，做的會計分錄是借原材料，貸現(xiàn)金。這個月報銷給他了，然后有幾筆費用累計起來是439706元，這筆款算老板借給公司的，要算利息的。但是要把上月買原料的那筆款項減掉才是439706元，我這個要怎么做會計分錄才行
郭老師
2021 03/09 20:39
你好，你上個月應(yīng)該是借原材料貸其他應(yīng)付款，然后你支付給他的時候借其他應(yīng)付款貸銀行存款
額外支付的利息，借財務(wù)費用貸銀行存款。
84784954
2021 03/09 20:45
他借給公司的借現(xiàn)金439706，貸短期借款439706元是吧，然后要把這筆原材料款減掉才是439706，上個月的會計分錄寫得不對，他寫的是借原材料，貨現(xiàn)金，我現(xiàn)在要怎么沖減呢，我說明白了嗎這個關(guān)系
郭老師
2021 03/09 20:46
你好，43萬的現(xiàn)金，這個不現(xiàn)實，太大了，這個不能走現(xiàn)金，借個人的錢應(yīng)該用其他應(yīng)付款，也不用短期借款。
郭老師
2021 03/09 20:47
當(dāng)時他是直接支付給對方，還是給你們單位。
84784954
2021 03/09 20:54
那43萬的會計分錄我應(yīng)該怎么寫
84784954
2021 03/09 20:55
當(dāng)時他是直接支付給對方的，然后廠里給他報銷了
郭老師
2021 03/09 20:56
具體的都有，哪些業(yè)務(wù)不包含這個原材料是嗎。
84784954
2021 03/09 20:59
43萬多的借款必須要減掉這筆原材料的款項才是43萬多的，減掉之后的款項439706才是他借給公司的，所以這幾筆會計分錄我要怎么寫，怎么沖減才合適
郭老師
2021 03/09 21:03
如果是管理費用，借管理費用貸其他應(yīng)付款73萬。
郭老師
2021 03/09 21:03
剛才打錯了，借管理費用，貸其他應(yīng)付款43萬。
84784954
2021 03/09 21:10
這個圖片您看下，前面老板支付的這些筆費用，一定要扣減那四筆，最后的總金額才是439706，這才能算他借給公司的，而扣減的那四筆，上個月己經(jīng)做帳了，而且這4筆款己經(jīng)報銷給老板了，您說這帳怎么做合適，下面那圖片是上月做的會計分錄
郭老師
2021 03/09 21:15
上個月之前其他應(yīng)付款余額多少
84784954
2021 03/09 21:20
去年11月份才開的廠，前面的會計只做了11-12月份的帳，資料負(fù)債表里其他應(yīng)付款是-2019，而且最開始老板投入股本4741150，她做的分錄是借現(xiàn)金4741150，貸短期借款341150，實收資本4400000，這樣寫對嗎
郭老師
2021 03/09 21:21
那你這個錢你們老板需要還回去嗎？
郭老師
2021 03/09 21:22
就要還回去，你把你的短期借款和實收資本都結(jié)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款。
84784954
2021 03/09 21:25
工廠是兩個老板合伙投資的，預(yù)計5年回來，借款是要計利息，然后還給他的，實收資本應(yīng)該不會還了吧，老師，我是不是跟你沒有提問的機(jī)會了，怎么辦，跟別人說不清楚，如果不能再跟你提問了，我要怎么聯(lián)系你
郭老師
2021 03/09 21:30
實收資本這個錢是不會還回去的，只有做其他應(yīng)付款才可以。
郭老師
2021 03/09 21:30
你重新提問一個，然后艾特我不要寫問題。
@郭老師
只需要打這幾個字就可以。
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