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11月份做賬支付10-11月工資要怎么處理啊
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您好
請問10-11月工資計提了嗎
2021 03/08 22:48
84785039 
2021 03/08 22:48
沒有計提
bamboo老師 
2021 03/08 22:49
那要先計提 然后再寫發(fā)放的分錄啊
84785039
2021 03/08 22:51
財報不是當(dāng)月做當(dāng)月數(shù)據(jù)嗎？工資已經(jīng)發(fā)了也有要計提嗎
bamboo老師
2021 03/08 22:52
工資已經(jīng)發(fā)了也有要計提 是的
84785039
2021 03/08 22:54
比如說我10月發(fā)9月工資我10月做賬所有分錄怎么寫
bamboo老師
2021 03/08 22:56
正常的是當(dāng)月工資當(dāng)月計提 次月發(fā)放
借：管理費用
貸：應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：應(yīng)交稅費-個人所得稅
貸：銀行存款
84785039
2021 03/08 22:57
計提什么意思
84785039
2021 03/08 22:58
像11月發(fā)10-11月工資要分開做還是都做11月份去呢
bamboo老師
2021 03/08 23:00
您 10月已經(jīng)結(jié)賬了么
計提就是把當(dāng)期沒有發(fā)放的工資提取到應(yīng)付職工薪酬科目
84785039
2021 03/08 23:02
沒有結(jié)臟，但是款是在11月付了10-11月的工資
bamboo老師
2021 03/08 23:04
那您10月份11月份分別做計提分錄啊
借：管理費用
貸：應(yīng)付職工薪酬
然后11月份一起發(fā)放
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：應(yīng)交稅費-個人所得稅
貸：銀行存款
84785039
2021 03/08 23:08
10_11月一起是一萬，那我10月的時候做個5千11月5千嗎
bamboo老師
2021 03/08 23:09
是的?10月的時候做個5千11月5千
84785039
2021 03/08 23:13
發(fā)工資要做下個月發(fā)的還要做這個月已經(jīng)發(fā)了的啊
bamboo老師
2021 03/08 23:13
發(fā)工資要做下個月發(fā)的
一般是當(dāng)月計提? 次月發(fā)放
84785039
2021 03/08 23:14
那等發(fā)完工資怎么處理
bamboo老師
2021 03/08 23:14
發(fā)完工資就寫我寫的第二筆分錄啊
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：應(yīng)交稅費-個人所得稅
貸：銀行存款
84785039
2021 03/08 23:20
那就比如說我11月做賬，做已發(fā)10月的工資，借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款，然后再寫筆分錄計提12月的工資借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬？
bamboo老師
2021 03/08 23:21
12月份還沒到 不好11月份就計提12月份的工資啊
當(dāng)月計提當(dāng)月的 11月份就計提自己當(dāng)月的?
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