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以前年度的借轉(zhuǎn)（一筆交行業(yè)學(xué)會的會費支出，公對公轉(zhuǎn)賬）業(yè)務(wù)，當(dāng)年未開發(fā)票來沖賬，現(xiàn)在也開不出以前年度的發(fā)票了，怎么沖銷呢，需要提供什么附件材料？
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你好，之前的分錄沖紅，然后新開發(fā)票進來，按新發(fā)票做賬務(wù)處理
2021 03/07 15:06
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2021 03/07 15:24
是16，17年的會費，員工當(dāng)年通過借支轉(zhuǎn)賬繳的費，一直掛著未處理，現(xiàn)在開什么說明材料可以銷賬？新發(fā)票是指2021年開16，17年的會費發(fā)票嗎？
陳詩晗老師 
2021 03/07 15:25
你可以寫一個說明作為依據(jù)處理即可
借，其他應(yīng)付款
貸，X應(yīng)收金額
直接抵消往來款項即可
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