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問題已解決
老師您好，增值稅附表一，框框里應(yīng)怎樣填報呢？是填寫應(yīng)上稅額，還是銷售額呢？
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你好
增值稅附表一，框框里應(yīng)填寫應(yīng)上稅額
2021 03/07 13:13
84784971 
2021 03/07 13:14
老師，第幾圖片是正確填法？
bamboo老師 
2021 03/07 13:16
畫圓圈的稅額是正確的
84784971
2021 03/07 13:16
好的老師。
bamboo老師
2021 03/07 13:17
嗯嗯? 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84784971
2021 03/07 13:17
我進(jìn)去系統(tǒng)查看，出來自動出來的數(shù)據(jù)是方塊的，需要手動修改嗎？
bamboo老師
2021 03/07 13:27
您發(fā)票上的稅額是多少
84784971
2021 03/07 16:02
老師，發(fā)票的稅額，和附表一里自動生成的，是一樣。
bamboo老師
2021 03/07 16:03
316313.63*0.05=15815.68? 跟您的稅額不符啊?
84784971
2021 03/07 16:15
這是上個月申報的
84784971
2021 03/07 16:16
老師，我給您發(fā)了? ?現(xiàn)? 需要申報的。我們專票普票都是按差額征收5%的稅率開的。
84784971
2021 03/07 16:17
老師您幫我看下，方框的數(shù)字，是我填進(jìn)去的。其它沒有更改過。
84784971
2021 03/07 16:19
老師，麻煩您給看下
bamboo老師
2021 03/07 16:34
請問都是差額征稅開具的嗎
84784971
2021 03/07 16:35
全部都是，也沒有進(jìn)項抵扣。
bamboo老師
2021 03/07 16:35
那就跟你前面月份一樣填寫的就好了
84784971
2021 03/07 16:37
我是用應(yīng)上稅的稅額，來倒推，抵扣了多少。
bamboo老師
2021 03/07 16:37
您開具發(fā)票的時候 不是應(yīng)該就算好了的嗎
84784971
2021 03/07 16:38
當(dāng)時是算好的，但沒有統(tǒng)計。
bamboo老師
2021 03/07 16:46
那可以按您說的這樣填寫?
84784971
2021 03/07 16:51
老師，這沒有認(rèn)證是什么意思？
bamboo老師
2021 03/07 16:51
當(dāng)期沒有認(rèn)證抵扣增值稅進(jìn)項發(fā)票
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