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老師，我們餐廳現(xiàn)在要以我們公司子公司名義成立，但是在二月份已經(jīng)產(chǎn)生了收支了，款項(xiàng)都是經(jīng)過(guò)公司賬戶進(jìn)出的，現(xiàn)在我做二月份的賬該怎么做，賬先分開做嗎？還是等營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦下來(lái)了再做
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同學(xué)你好
不需要先做賬
因?yàn)槭亲吣腹镜馁~戶
子公司成立以后掛往來(lái)就行
2021 03/06 07:51
84785009 
2021 03/06 08:02
那母公司分錄怎么寫啊
鐘存老師 
2021 03/06 09:22
借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款
84785009
2021 03/06 12:40
能不掛往來(lái)，因?yàn)楝F(xiàn)在收支都是走母公司的賬，等子公司成立后再調(diào)撥給子公司
鐘存老師
2021 03/06 13:04
發(fā)票開給母公司的話
母公司直接如資產(chǎn)
后期走資產(chǎn)調(diào)撥的分錄
84785009
2021 03/06 13:13
調(diào)撥的分錄怎么寫
鐘存老師
2021 03/06 13:21
按照銷售的會(huì)計(jì)分錄走
借：其他應(yīng)收款/銀行存款/應(yīng)收賬款
貸：其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
借：其他業(yè)務(wù)成本
貸：原材料等
84785009
2021 03/06 13:53
我不明白這個(gè)分錄是什么意思
鐘存老師
2021 03/06 17:25
就是按照銷售的會(huì)計(jì)分錄做
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