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問(wèn)題已解決
2019年，公司差法人700萬(wàn)，差法人的老公200萬(wàn)，我能否在19年年底做筆分錄把他倆的往來(lái)對(duì)沖下，不發(fā)生實(shí)際的轉(zhuǎn)賬
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你好 都是你們公司差的錢 總共差900萬(wàn)嗎 ？ 不能對(duì)沖
2021 03/05 15:03
84785022 
2021 03/05 15:06
對(duì)呢，今年是公司差法人和他老公的錢（之前18年老公差公司錢，公司差法人錢被我弄了個(gè)對(duì)沖，吧他老公的往來(lái)平了）
meizi老師 
2021 03/05 15:09
你好 這個(gè)不能對(duì)沖的
84785022
2021 03/05 15:11
18年之前的也不能對(duì)沖啊
84785022
2021 03/05 15:14
營(yíng)改增之前，的好多發(fā)票都沒(méi)有走公賬走，直接沖的老板的往來(lái)，礙事啊
meizi老師
2021 03/05 15:16
你好是的。 這個(gè)都是欠款 你都是其他應(yīng)付款掛著的 。 無(wú)法沖哦
84785022
2021 03/05 15:19
沒(méi)有啊，我都是掛在其他應(yīng)收款個(gè)人頭上啊
meizi老師
2021 03/05 15:22
你好 分別掛 不要去紅沖對(duì)沖。 如果沒(méi)有發(fā)票就做費(fèi)用或者成本沖其他應(yīng)收款。 匯算調(diào)整。
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