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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)去年采購(gòu)了一批煙，做了費(fèi)用，今年領(lǐng)用了 ，怎么做分錄沖去年的費(fèi)用金額？
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你好，做了費(fèi)用領(lǐng)用就不需要去沖
2021 03/04 10:39
84784961 
2021 03/04 10:41
表達(dá)有誤 就是我需要把這邊領(lǐng)用的招待費(fèi)用計(jì)入項(xiàng)目成本，就需要沖去年的期間費(fèi)用
小云老師 
2021 03/04 10:42
你去年怎么做的分錄
84784961
2021 03/04 10:42
管理費(fèi)用-招待費(fèi)
84784961
2021 03/04 10:43
是這樣做嗎
小云老師
2021 03/04 10:45
你借貸都是用以前年度損益調(diào)整就沒(méi)有余額，不需要轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)了
84784961
2021 03/04 10:49
哪請(qǐng)問(wèn)正確的分錄怎么做呢
84784961
2021 03/04 10:50
去年做的是管理費(fèi)用-招待費(fèi) 貸 銀行存款
84784961
2021 03/04 10:52
這樣沖賬呢
小云老師
2021 03/04 11:11
借：其他應(yīng)收款? 貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配
84784961
2021 03/04 11:13
哪其他應(yīng)收款就會(huì)出現(xiàn)不平啊？我只沖382那一筆金額
小云老師
2021 03/04 11:15
你這個(gè)只是在沖銷(xiāo)去年做錯(cuò)的，你現(xiàn)在又要計(jì)入正確的又會(huì)貸其他應(yīng)收，哪里不平呢？
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