問(wèn)題已解決

老師，晚上好！系統(tǒng)期末已結(jié)賬，做報(bào)表時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表兩邊不等，還能改憑證嗎？

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2021 03/03 19:52
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，做報(bào)表時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表兩邊不等，需要查明不平衡的原因，才知道該如何處理的
2021 03/03 19:53
84785024
2021 03/03 20:06
試算余額表平衡，有這樣一筆分錄，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：外發(fā)成本，剛剛是想相差這個(gè)金額
鄒老師
2021 03/03 20:08
你好，外發(fā)成本這個(gè)根本不是會(huì)計(jì)科目啊?
84785024
2021 03/03 20:09
自己增設(shè)的
鄒老師
2021 03/03 20:09
你好，是不能隨意增設(shè)軟件沒(méi)有的科目的。 就是因?yàn)槟阍鲈O(shè)了這個(gè)科目，才導(dǎo)致報(bào)表的不平衡
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