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老師你好，請問2021年3月收到2020年9月的一張報(bào)銷福利費(fèi)發(fā)票，金額八千多，那現(xiàn)在怎么入賬呢？會計(jì)分錄怎么做？
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你好，
借 以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)付職工薪酬
借 應(yīng)付職工薪酬
貸 銀行存款
2021 03/03 16:27
84784971 
2021 03/03 16:30
那到時候做2020年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，這筆金額錄入到哪里呢？
紫藤老師 
2021 03/03 16:30
你好，你計(jì)入2021年賬套，不做企業(yè)所得稅匯算清繳
84784971
2021 03/03 16:31
不能做納稅調(diào)整嘛？？？然后以前年度損益調(diào)整有余額，是不是要做一筆會計(jì)分錄，結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里面去？
紫藤老師
2021 03/03 16:32
借 利潤分配‘
貸?
以前年度損益調(diào)整
84784971
2021 03/03 16:33
那就是同時做這幾筆分錄嘛？借 以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)付職工薪酬
借 應(yīng)付職工薪酬
貸 銀行存款
借 利潤分配‘
貸
以前年度損益調(diào)整
紫藤老師
2021 03/03 16:33
你的，對的，你的理解是對的??
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