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問(wèn)題已解決
這個(gè)是手動(dòng)算好輸進(jìn)去的嗎？還是說(shuō)點(diǎn)了期末結(jié)賬自動(dòng)會(huì)算出來(lái)的？
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您好，這個(gè)是手動(dòng)根據(jù)未分配利潤(rùn)的金額結(jié)轉(zhuǎn)的
2021 03/01 15:39
84785021 
2021 03/01 15:51
那這個(gè)分錄會(huì)不會(huì)影響那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表??？因?yàn)槲覜](méi)有做分錄的時(shí)候，這個(gè)資產(chǎn)負(fù)責(zé)表和利潤(rùn)表跟他的一模一樣
84785021
2021 03/01 15:51
我是按他的重新錄了系統(tǒng)
宸宸老師 
2021 03/01 15:52
您好，不影響資產(chǎn)負(fù)債表的
因?yàn)檫@個(gè)分錄的借貸數(shù)都是最終計(jì)入 資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的，一正一負(fù)，總額不變的
84785021
2021 03/01 15:54
利潤(rùn)表呢？
宸宸老師
2021 03/01 15:54
您好，跟利潤(rùn)表沒(méi)有關(guān)系的，不影響利潤(rùn)
84785021
2021 03/01 15:55
我不知道這個(gè)數(shù)是怎么算出來(lái)的，我去找哪幾個(gè)表的哪里的數(shù)據(jù)呢？
宸宸老師
2021 03/01 15:56
您好，這個(gè)數(shù)就是通過(guò)余額表直接查出來(lái)的數(shù)字
84785021
2021 03/01 16:00
余額表里面的這個(gè)本年利潤(rùn)嗎？這里看的話就是-942.54呀
宸宸老師
2021 03/01 16:01
您好，也就是說(shuō)您本年利潤(rùn)的金額，上面結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是錯(cuò)的，你需要補(bǔ)這個(gè)差額進(jìn)去再看余額，直到本年利潤(rùn)的余額為0為止
84785021
2021 03/01 16:04
我看到利潤(rùn)表里面也有這個(gè)數(shù)字，那我是不是可以直接看利潤(rùn)表這個(gè)數(shù)字，然后再去做那個(gè)分錄呢？
84785021
2021 03/01 16:06
是說(shuō)本年利潤(rùn)期初那個(gè)余額也是不會(huì)有，然后期末余額也不會(huì)有是吧？
宸宸老師
2021 03/01 16:07
您好，是的，期初因?yàn)槿ツ贽D(zhuǎn)掉了，所以不會(huì)有，期末也不會(huì)有余額的。
84785021
2021 03/01 16:10
我2019年也沒(méi)有做這個(gè)分錄，以為點(diǎn)了期末結(jié)賬就會(huì)自動(dòng)出來(lái)的
宸宸老師
2021 03/01 16:11
您好，那您去年有余額嗎？
84785021
2021 03/01 16:11
現(xiàn)在已經(jīng)到了年結(jié)賬套那我還能改么？
宸宸老師
2021 03/01 16:12
您好，年結(jié)賬了，你可以反記賬，然后重新改一下憑證，因?yàn)檫@個(gè)不影響報(bào)表
84785021
2021 03/01 16:13
但是到了下一年那個(gè)期初余額不會(huì)跟著改吧
宸宸老師
2021 03/01 16:14
您好，您是說(shuō)您21年的憑證已經(jīng)做了是嗎？
那就不能改了， 會(huì)影響期初余額
84785021
2021 03/01 16:29
21年的還沒(méi)有做，但是我現(xiàn)在進(jìn)20年的年結(jié)帳套反結(jié)賬更改后再去點(diǎn)期末結(jié)賬，他就這樣顯示
宸宸老師
2021 03/01 16:43
您好，反結(jié)賬的話，需要找你們軟件的服務(wù)商問(wèn)問(wèn)。
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