問(wèn)題已解決

去年企業(yè)少做了費(fèi)用，今年做進(jìn)以前年度損益調(diào)整了，今年匯算清繳的時(shí)候要做什么處理

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2021 02/26 14:35
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
金額大嗎，不大這個(gè)可以納稅調(diào)整表扣除下面直接納稅調(diào)減，金額大我建議反結(jié)賬進(jìn)去修改，補(bǔ)12月賬上，
2021 02/26 14:37
84785040
2021 02/26 14:39
金額不大，還有就是匯算清繳企業(yè)補(bǔ)交的稅款不是也要計(jì)入以前年度損益調(diào)整嗎，之后轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)嗎？這個(gè)也在納稅調(diào)整表下面做嗎
84785040
2021 02/26 14:43
就是不大的話直接在納稅調(diào)整表其他一欄做相對(duì)應(yīng)的調(diào)增或者調(diào)減是嗎
maize老師
2021 02/26 14:49
那這個(gè)可以直接調(diào)，不用，這個(gè)是需要交所得稅不需要納稅調(diào)整表填寫(xiě)， 是的，
maize老師
2021 02/26 14:49
所得稅年報(bào)費(fèi)用是不包括所得稅費(fèi)用這，
84785040
2021 02/26 14:52
那涉及到所得稅要在哪填寫(xiě)的因?yàn)樗皇菚?huì)影響企業(yè)的未分配利潤(rùn)嗎
maize老師
2021 02/26 15:03
這個(gè)會(huì)影響未分配利潤(rùn) 咋做都會(huì)影響，，只是不會(huì)影響你交稅，你這個(gè)交稅取到利潤(rùn)總額完 了，
84785040
2021 02/26 15:17
好的，那這些要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表嗎還是只在納稅調(diào)整表做一下
maize老師
2021 02/26 15:26
是只在納稅調(diào)整表做一下? ?
84785040
2021 02/26 15:35
好的知道了謝謝
maize老師
2021 02/26 15:37
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員吶。
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