問題已解決

老師，請問小規(guī)模納稅人2020年12月計(jì)提的工資比2021年實(shí)際發(fā)放的要多，賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做？

84784978| 提問時(shí)間：2021 02/24 15:16
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，需要交多提的工資沖回 借，應(yīng)付職工薪酬 貸，以前年度損益調(diào)整 借，利潤分配一未分配利潤 貸，以前年度損益調(diào)整；
2021 02/24 15:17
84784978
2021 02/24 15:48
老師，賬務(wù)處理了以后，匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)減嗎？
立紅老師
2021 02/24 15:51
同學(xué)你好，是不需要的；
84784978
2021 02/24 16:10
老師，分錄借貸方是不是寫錯(cuò)了？
立紅老師
2021 02/24 16:11
同學(xué)你好 借，以前年度損益調(diào)整 貸，利潤分配一未分配利潤 ；
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