問題已解決

想咨詢一下。我們12月份兒買的保險車險，元月份兒退保了。紅字，發(fā)票也開過來了，然后他的會計分錄和月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做。謝謝

84784989| 提問時間：2021 02/23 10:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好 之前全部都做了管理費用的嗎 專票的還是普票的
2021 02/23 10:48
84784989
2021 02/23 10:55
退保7313.49 借：銀行存款7313.49 借：營業(yè)費用—6899.52 應繳稅費—進項稅額轉(zhuǎn)出—413.97 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借：應繳稅費—進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應繳稅費—未繳增值稅413.97 老師你看看，這兩個分錄對不對
郭老師
2021 02/23 12:50
你好 小企業(yè)會計準則第一個可以 第二個 借應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
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