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老師，如果上一年12月份開具的發(fā)票是提前開具的，它真實(shí)的結(jié)算時(shí)間是來年2月份，在2月份把提前開的紅沖了，然后按正確的時(shí)間重新開發(fā)票，匯算清繳時(shí)，是否可以做調(diào)減收入處理？ 另外提前開具的這部分成本票還沒到，上一年12月份時(shí)暫時(shí)做的成本暫估，所以如果把這部分收入調(diào)減的話，也就不用暫估了，匯算清繳時(shí)，可以這樣嗎？
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你好，你發(fā)票提前開具目的
2021 02/23 08:10
84784998 
2021 02/23 08:26
12月份開發(fā)票是因?yàn)楫?dāng)時(shí)以為疫情免稅政策要結(jié)束了，就想著先把票開出來
佟老師 
2021 02/23 08:46
那你這樣的話不能這樣操作，要不你所得稅和增值稅申報(bào)依據(jù)不一致
84784998
2021 02/23 08:52
好的，那還是按照實(shí)際開票的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯算清繳，是吧？
佟老師
2021 02/23 09:04
是的，您的理解完全正確
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