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實(shí)務(wù)
問題已解決
8月收到的預(yù)收賬款，8月先開具了發(fā)票，但是貨還沒有發(fā)，貨是10月份發(fā)，那么9.15號(hào)之前是不是要先申報(bào)8月增值稅申報(bào)？如果8月申報(bào)過了增值稅，那么10月份貨發(fā)走了才確認(rèn)收入，這個(gè)時(shí)候增值稅申報(bào)表還需要填寫嗎？
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?你好? 是的? 開票了? ?就得先繳納增值稅的 。 后面在去做收入? 抵減預(yù)交的增值稅?
2021 02/22 14:12
84785015 
2021 02/22 14:15
后面在去做收入，抵減預(yù)交的增值稅，沒有明白？是填在哪里？
meizi老師 
2021 02/22 14:18
?你好? ? ?你繳納了是一次性繳納的 。 申報(bào)也是一次性來申報(bào) 。 然后 你后面發(fā)貨 做了收入 就不需要體現(xiàn)增值稅了。? ? 我想成項(xiàng)目預(yù)繳去了。 你不管這個(gè)。? ?
84785015
2021 02/22 14:21
意思就是后面不用再次申報(bào)增值稅了，直接零申報(bào)增值稅申報(bào)表是這樣嗎？
因?yàn)槲蚁朐诎l(fā)貨時(shí)確認(rèn)收入交所得稅，這樣在當(dāng)月申報(bào)增值稅時(shí)，填在未開票收入里面嗎？實(shí)際上又已經(jīng)開了發(fā)票，利潤(rùn)表上沒有不做銷售收入，是否正確呢？
meizi老師
2021 02/22 14:22
?你好1. 是的 。 2. 后面就不需要單獨(dú)報(bào)了? 3.? ? 你都開票出去了就不能報(bào)無票收。 到時(shí)對(duì)比 會(huì)對(duì)不了的?
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