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學(xué)校1月10日發(fā)勞務(wù)報酬給外聘老師3萬，這個申報稅務(wù)個稅時，按照收付實現(xiàn)制申報還是權(quán)責(zé)發(fā)生制申報？按照收付實現(xiàn)制申報就是把3萬放在1月所屬期申報嗎？
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你好? ?按發(fā)放的次月來報個稅的 。 比如是1月發(fā)的。 2月來報這個個稅??
2021 02/19 09:42
84785013 
2021 02/19 09:46
但是，1月10日發(fā)放的勞務(wù)報酬3萬實際上是12月老師的工資，也是2月申報嗎？
我的財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)跟我強(qiáng)調(diào)收付實現(xiàn)制和權(quán)責(zé)發(fā)生制
meizi老師 
2021 02/19 09:47
?你好? 稅務(wù)局那邊是 要求你發(fā)放的次月來報個稅 。 主要是看你什么時候來發(fā)放的。? ??
84785013
2021 02/19 09:49
不區(qū)分我的實際情況嗎？
那我做賬又是如何做，區(qū)分這則月份
meizi老師
2021 02/19 09:49
?你好? ?做賬 是你報了個稅后產(chǎn)生了就做繳納分錄 。? 繳納后或者支付勞務(wù)費在做扣除個稅的分錄體現(xiàn)??
84785013
2021 02/19 09:58
做賬，是跟著個稅申報來入賬嗎？
meizi老師
2021 02/19 10:00
?你好 是的。 到時按你實際發(fā)生的個稅來做分錄。 沒有發(fā)生個稅 。個稅部分不做分錄?
84785013
2021 02/19 10:06
我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我把12月發(fā)放11月的勞務(wù)報酬，全部放在11月所屬期已經(jīng)申報了，這個錯誤了，怎么補(bǔ)救了
meizi老師
2021 02/19 10:08
?你好? ?已經(jīng)報了 就不改了。??
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