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老師，2929年12月工資少計提了2萬元，我一月做賬不提可以嗎，分錄是：借：利潤分配-未分配利潤貸：應(yīng)付工資。可以嗎
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您好，您公司使用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則的話，是可以這樣做補計提分錄的。
2021 02/18 16:01
84784997 
2021 02/18 16:03
老師，我公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，分錄是這么做嗎，對嗎老師
84784997
2021 02/18 16:04
是不是借，成本貸應(yīng)付工資呀
張艷老師 
2021 02/18 16:05
分錄是正確的，貸方可以使用應(yīng)付職工薪酬科目
84784997
2021 02/18 16:08
嗯，是的，老師，那我要是直接進(jìn)成本還是進(jìn)未分配利潤好呢，老師
張艷老師
2021 02/18 16:12
由于您公司使用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，就直接計入利潤分配--未分配利潤科目就是了。
84784997
2021 02/18 16:14
老師，你看
張艷老師
2021 02/18 16:17
您的具體問題是什么呢？
84784997
2021 02/18 16:21
是的老師，如果金額不多的話是不是可以直接進(jìn)到今年的成本里呀
張艷老師
2021 02/18 16:22
可以證明理解，但是建議還是基于權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進(jìn)行核算。
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