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問題已解決
老師，麻煩問一下，我在發(fā)票平臺進項稅額已經認證并確認待抵扣了，為什么稅務總局增值稅申報抵扣上代入不了，是哪里出錯了嗎？
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你好‘
你是輔導期納稅人嗎? ?？
2021 02/18 11:54
84784963 
2021 02/18 11:54
輔導期納稅人是什么意思
玲老師 
2021 02/18 11:55
因為你說你記了代抵扣進項稅額
一般企業(yè)是不用這個科目的納稅人輔導期才用這個科目。
84784963
2021 02/18 11:58
我們是房開企業(yè)的一般納稅人，目前銷售的房產是2016年前的，按簡易計稅，今年新開發(fā)的項目取得的發(fā)票留著新項目銷售時待抵，沒月收到的專票都做申報待抵處理，不知道正確的程序該怎樣做，都說平臺認證待抵后數據可以直接代入到國稅平臺抵扣頁面，我的數據代入不了，需要手動填寫，是不是操作不對
玲老師
2021 02/18 11:59
您好。
您收到專用發(fā)票現(xiàn)在發(fā)票勾選平臺認證。認證成功后的發(fā)票在申報系統(tǒng)里會自動帶出來數據?？梢缘挚勰匿N項稅額。如果銷項稅額少抵扣不了的會自動留底，以后還可以抵扣。
84784963
2021 02/18 12:00
如果平臺認證不對，我這邊稅務手動填報了，會有什么后果，填報的抵扣金額還能再給抵扣了嗎
玲老師
2021 02/18 12:00
你好
這樣系統(tǒng)不會通過??
84784963
2021 02/18 12:01
沒記成待抵扣，月底直接計入抵扣
玲老師
2021 02/18 12:01
直接抵扣對。填寫在當期認證抵扣里。
84784963
2021 02/18 12:02
謝謝老師的講解
玲老師
2021 02/18 12:03
不客氣
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