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問題已解決
老師 我收到客戶一張資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表 現(xiàn)在報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表 我這樣填寫是不是對的呀
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你的貨幣資金沒有填寫
2021 02/08 15:04
84784964 
2021 02/08 15:06
最下面這張表是客戶發(fā)的 我也不清楚他們怎麼做的帳 沒有貨幣資金 上面的兩張表是我自己填的年度財(cái)務(wù)報(bào)表 他們家只是計(jì)提的工資 沒有其他的
郭老師 
2021 02/08 15:07
不是根據(jù)啥做的
他根據(jù)啥做的
84784964
2021 02/08 15:08
依照客戶發(fā)的填 報(bào)表就不平 所以我在貨幣資金哪里填了本年累計(jì)22000
84784964
2021 02/08 15:10
他發(fā)了明細(xì)帳 只有管理費(fèi)用工資有數(shù)據(jù) 22000是11個(gè)月的工資 4000是19年最后兩個(gè)月的工資 其他什么都沒有數(shù)據(jù)
84784964
2021 02/08 15:23
老師，還在嗎
郭老師
2021 02/08 15:28
你好
計(jì)提了工資做了支付的嗎
郭老師
2021 02/08 15:28
主要是有錢支付嗎
84784964
2021 02/08 15:33
明細(xì)帳是這樣的
郭老師
2021 02/08 15:34
看不出來
應(yīng)付職工薪酬有余額嗎
84784964
2021 02/08 15:35
都沒有 只有管理費(fèi)用有數(shù)據(jù)
郭老師
2021 02/08 15:37
未分配利潤-12000
其他應(yīng)付款12000
這個(gè)就是借個(gè)人的錢發(fā)工資
如果你的銀行現(xiàn)金都沒有余額
84784964
2021 02/08 15:40
老師，為什么不是22000是12000呢
郭老師
2021 02/08 15:43
實(shí)際發(fā)生額合計(jì)起來，不就是12000嗎？
本年累計(jì)
84784964
2021 02/08 15:45
本年累計(jì)是22000 那張圖片上是截止6月的本年累計(jì)
郭老師
2021 02/08 15:54
把12000
改22000
其他的內(nèi)容不變
84784964
2021 02/08 15:58
老師 現(xiàn)在對嗎
郭老師
2021 02/08 15:59
不對
你的期初有沒有余額
有的話本年發(fā)生22000
余額就得是22000加4000
84784964
2021 02/08 16:03
老師 是把年初4000余額填到期末余額嗎 那個(gè)年初余額我打開申報(bào)表他自動形成的 我以為不用把那4000填過來
郭老師
2021 02/08 16:04
不是
起初還是4000
期末余額22000加4000
-22000-4000
84784964
2021 02/08 16:13
老師 前者是其他應(yīng)付款填的22000的結(jié)果 后面是26000的結(jié)果 是填哪一個(gè)正確 ?
郭老師
2021 02/08 16:18
未分配利潤是負(fù)的，26000其他應(yīng)付款是正數(shù)26000。
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