問(wèn)題已解決

我們公司今年一月開(kāi)始幫員工交公積金，1月21日已經(jīng)通過(guò)公司的銀行結(jié)算賬戶(hù)繳存本月公積金，但我現(xiàn)在做賬，做的是上個(gè)月的工資憑證，上月也沒(méi)有計(jì)提公積金，那現(xiàn)在這張銀行付的公積金的付款回單我該怎么做？下月我做這個(gè)月工資時(shí)，提前付的公積金該怎么沖

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2021 02/04 21:16
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李老師！
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，沒(méi)有計(jì)提直接繳納公積金這樣做分錄: 借:管理得用等(單位部分) 其他應(yīng)收款(個(gè)人部分) 貸:銀行存款 發(fā)工資時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款
2021 02/04 21:19
84784968
2021 02/04 21:20
謝謝老師
84784968
2021 02/04 21:21
這個(gè)月繳存公積金1818，單位和個(gè)人對(duì)半分嗎
李老師！
2021 02/04 21:24
是的。公積金單位和個(gè)人各負(fù)擔(dān)一半
84784968
2021 02/04 21:33
老師，您發(fā)的發(fā)工資時(shí)：貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅，這塊是交公積金這部分的工資就不用交稅了是嗎
李老師！
2021 02/04 21:35
是的，個(gè)人公積金部分申報(bào)個(gè)稅時(shí)可以從工資中扣減。
84784968
2021 02/04 21:38
謝謝老師
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