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問題已解決
老師，給工程提供燈具及安裝完成這種屬于勞務還是建筑服務
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，
簽訂的是什么合同呢？
2021 02/02 14:48
玲老師 
2021 02/02 14:48
正常來說。銷售包安裝那就是銷售商品。銷售和安裝分開就屬于一個銷售一個安裝。
84785025 
2021 02/02 14:52
銷售包安裝，安裝費就開在銷售貨物里面，銷售和安裝分開，就一個開貨物，一個開安裝服務嗎？
玲老師
2021 02/02 14:55
是的是的
就是這樣處理。
84785025
2021 02/02 14:57
如果我請對方安裝，給我開了建筑服務的發(fā)票，我核定的是貨物，是不是開回來的票，我就抵扣不了增值稅了
玲老師
2021 02/02 15:02
您收到的進項可以抵扣銷項。
84785025
2021 02/02 16:00
我們核定的是貨物，開回來的服務，可以抵扣貨物的增值稅嗎？
玲老師
2021 02/02 16:01
可以抵扣增值稅的有疑問嗎？
84785025
2021 02/02 16:04
是的，有疑問
玲老師
2021 02/02 16:06
可以抵扣增值稅的 沒有文件說不能抵扣 沒有文件說進項要一一對應
84785025
2021 02/02 16:08
但是應該出現(xiàn)服務那欄，不會出現(xiàn)在貨物那一欄吧？
玲老師
2021 02/02 16:13
您好您方便截圖發(fā)來看一下嗎？
84785025
2021 02/02 16:16
還沒有申報呢
玲老師
2021 02/02 16:17
你好
那您說的
應該出現(xiàn)服務那欄，不會出現(xiàn)在貨物那一欄
現(xiàn)在說的不是進項的問題嗎 ？??
玲老師
2021 02/02 16:17
進項就填寫當期認證抵扣的進項就可以了?
84785025
2021 02/02 16:22
不是增值稅的問題了，是出現(xiàn)在貨物那欄還是服務那欄的問題
玲老師
2021 02/02 16:22
您是又一個問題了嗎？
84785025
2021 02/02 16:31
嗯呢，是滴
玲老師
2021 02/02 16:33
您好
您問題變了您需要提示老師一下，老師的思維還停留在您第一個問題呢。
安實際，銷售商品就填寫銷售商品，那一欄
列
提供服務就填寫在提供服務等那一列。
84785025
2021 02/02 16:35
好的，謝謝老師，進項回來的服務也填自動生成在服務那一欄是嗎？
玲老師
2021 02/02 16:36
進項不分服務和商品，就填寫附表②在當期認證抵扣的進項。你是不是第一次報增值稅的申報表？您看一下附表二竟有什么。
后面回復您第二個問題是指銷售額。
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