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問(wèn)題已解決
風(fēng)險(xiǎn)信息描述 貴單位所屬時(shí)期2020-10-01至2020-12-31的《企業(yè)所得稅月（季）度納稅申報(bào)表（A類》利潤(rùn)總額為22877.71元，《利潤(rùn)表》利潤(rùn)總額-31044.28元，兩者不一致，可能存在申報(bào)或財(cái)務(wù)報(bào)表有誤的情況。請(qǐng)核實(shí)，如有錯(cuò)誤，請(qǐng)及時(shí)更正。怎么處理啊，老師
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好：
咱們需要提供一下兩個(gè)表的信息，另外正常情況，利潤(rùn)表與企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表是一致的。咱們是不是填錯(cuò)了~
2021 02/02 12:22
84785005 
2021 02/02 12:28
在稅局改嗎
林夕老師 
2021 02/02 12:34
你好：
電子稅務(wù)局就可以改的，在納稅申報(bào)下面有個(gè)重新申報(bào)的功能。（如果已經(jīng)申報(bào)過(guò)）
如果還沒有申報(bào)，先調(diào)整報(bào)表，在上面對(duì)應(yīng)稅種申報(bào)。
84785005
2021 02/02 13:15
小規(guī)模的所得稅月度申報(bào)表10月到12月只是反應(yīng)這3個(gè)月的吧，還是一年的
林夕老師
2021 02/02 13:16
你好：
報(bào)表中反映季度，和年度的。不要填月度的。
84785005
2021 02/02 13:18
這個(gè)是10月到12月第四季度的，表頭寫的本年累計(jì)金額
84785005
2021 02/02 13:18
就寫10到12月的金額就行了吧
林夕老師
2021 02/02 13:30
你好：
報(bào)表是兩列，一個(gè)是季度，一個(gè)是本年累計(jì)。
納稅申報(bào)表，只填季度的。
84785005
2021 02/02 13:31
我這個(gè)只有年度的
林夕老師
2021 02/02 13:46
你好：
咱們是不是進(jìn)錯(cuò)了，進(jìn)到年度企業(yè)所得稅申報(bào)里去了。咱們盡量提供全圖。
84785005
2021 02/02 14:39
所得稅申報(bào)表里面的營(yíng)業(yè)成本包括哪些，管理費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用算嗎
林夕老師
2021 02/02 14:47
你好：
是需要把管理費(fèi)用，銷售費(fèi)用，其他的，都記進(jìn)去。
是收入減去成本=利潤(rùn)總額。（這里納稅申報(bào)表簡(jiǎn)化了）
主要是下面的調(diào)整事項(xiàng)的填列。
84785005
2021 02/02 14:52
謝謝老師
林夕老師
2021 02/02 14:53
你好：
加油，給個(gè)五星好評(píng)喲~
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