問題已解決

老師我們是小規(guī)模季報，1月份未申領(lǐng)發(fā)票，無業(yè)務(wù)，我2月初還用上報匯總嗎？還用清卡嗎？我登錄稅控盤，最新日期顯示2月23日，我點擊反寫，顯示什么非征期 ，我哪里操作錯了嗎？

84784986| 提問時間：2021 02/02 09:37
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
你好，需要清卡啊。要不然就會出錯，顯示非征期不允許匯總上傳
2021 02/02 09:38
84784986
2021 02/02 09:54
我清卡了，他顯示日期2月23日，是這樣對不，問你老師
王超老師
2021 02/02 09:57
你好，這個肯定是不對的，是要顯示下個月才對。你看一下你那邊申報增值稅了沒有
84784986
2021 02/02 10:02
我這是小規(guī)模公司，我1月份季報申報完增值稅了，這是季度申報老師 ，我按照常規(guī)操作，打開稅控盤進(jìn)行上報匯總，反寫 了也，那是哪里的問題呢？
王超老師
2021 02/02 10:09
你好，你是不是有2次以上的點擊抄稅，他就會出錯的 一個月只能點擊一次的
84784986
2021 02/02 10:27
我是百旺稅控盤，是不是不更新影響上報匯總呢
84784986
2021 02/02 10:30
老師我發(fā)的這個圖片是我一般納稅人的，我點擊了，上報匯總，出現(xiàn)這個，不用管吧，我月份還未申報，我申報完電子稅務(wù)局，再進(jìn)行反寫 。老師他寫的暫停開票功能是不是因為我沒報稅的，緣故，我1月份還沒報稅
王超老師
2021 02/02 10:54
你好，這個更新是軟件的更新還是？
84784986
2021 02/02 10:58
插上稅控盤顯示讓更新，沒更新，就上報匯總了，我也是按照順序進(jìn)行的，所以出現(xiàn) 了2月23日日期，我猜想是不是這回事
王超老師
2021 02/02 11:03
您好，是稅務(wù)局給鎖定了， 您看看開票系統(tǒng) 報稅處理 狀態(tài)查詢
84784986
2021 02/02 11:10
為啥啊，那怎么辦呢？
王超老師
2021 02/02 11:14
你好，你這個鎖定了，就只能到稅務(wù)局解鎖了
84784986
2021 02/02 11:15
老師我要是不解鎖，是不是就沒法領(lǐng)發(fā)票呢，這個是 什么原因?qū)е碌陌?/div>
王超老師
2021 02/02 11:25
你好，這個應(yīng)該是你點擊兩次抄稅造成的，你先扣款狀態(tài)，鎖定了就要去稅務(wù)局的
84784986
2021 02/02 11:25
老師您看下顯示這個，我怎么班啊 ，需要帶什么去啊 ，因為啥導(dǎo)致的這個原因，我和其他的小規(guī)模一樣弄得啊，為啥這個出問題了啊
王超老師
2021 02/02 11:32
你好 一般過完15號就不能報稅了,是非征期. 開票系統(tǒng)網(wǎng)上抄報每月的1-15日,正常只報一次,納稅人征期抄報好了以后,第二次申報就會提示非征期不允許抄報.
84784986
2021 02/02 11:46
我是再爭期進(jìn)行的報稅，這個小規(guī)模季度申報，我一月份處理完了，這不是月初正常進(jìn)行上報匯總就出現(xiàn)這個情況了。我和其他的小規(guī)模是同是進(jìn)行的。老師我咋不明白出在哪里了？這樣的話，我?guī)е裁慈ザ悇?wù)局 ，是不是不處理的話，就不能領(lǐng)發(fā)票呢。4月份才是征期，我最晚什么時候去稅務(wù)局，最近比較忙 。
王超老師
2021 02/02 11:49
你好，這個是影響你用發(fā)票的，如果不急，你可以到下一次報稅之前去稅務(wù)局的
84784986
2021 02/02 11:59
不著急，好噠，謝謝您老師 ，我?guī)е惪乇P去就行唄
王超老師
2021 02/02 12:27
不客氣 親，滿意請給五星好評哦? b（￣▽￣）d
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