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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好，銷售方出庫單跟入庫單的單價(jià)是一樣的嗎，還有只有出庫單怎么入賬
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你好，銷售方出庫單跟入庫單的單價(jià)是一樣的
出庫單賬務(wù)處理是
借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：庫存商品
2021 02/02 08:59
84784954 
2021 02/02 09:00
只有出庫單沒有發(fā)票怎么入賬
鄒老師 
2021 02/02 09:01
你好，只有出庫單沒有發(fā)票，也是做上面的收入分錄，結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄啊??
84784954
2021 02/02 09:04
就是不開發(fā)票也需要繳稅唄
鄒老師
2021 02/02 09:06
你好，是的，是這樣的
84784954
2021 02/02 15:37
我這月做上賬了，下個(gè)月購(gòu)貨方再開票了，我怎么入賬
鄒老師
2021 02/02 15:38
你好
我這月做上賬了（你做的分錄是什么呢？）
84784954
2021 02/02 15:44
借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：庫存商品
鄒老師
2021 02/02 15:45
你好，下個(gè)月購(gòu)貨方再開票了
做相應(yīng)購(gòu)進(jìn)分錄就是了，借：庫存商品或原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目
84784954
2021 02/02 15:50
我意思是，我這月做了收入成本，下個(gè)月購(gòu)貨方再要開票，開的票我怎么處理
鄒老師
2021 02/02 15:51
你好，這月做了收入成本，下個(gè)月購(gòu)貨方再要開票
那就需要把之前做的無票收入紅沖，然后根據(jù)開具發(fā)票情況做收入分錄?
84784954
2021 02/02 15:58
那我這月只確認(rèn)成本，等開票了再確認(rèn)收入，這樣行吧
鄒老師
2021 02/02 15:58
你好，不可以。需要做到成本與收入匹配才是的?
84784954
2021 02/02 16:01
好的，謝謝
鄒老師
2021 02/02 16:01
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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