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問題已解決
老師，請問一個項目剛開始，還沒有成本，收到業(yè)主按合同支付的預(yù)付款，沒有開票，只開收據(jù)。需要報增值稅嗎？怎么報？
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同學(xué)你好
需要申報預(yù)交增值稅
按照收款金額
報送
增值稅預(yù)交申報表
2021 01/30 12:10
84784984 
2021 01/30 12:11
那收入填么？
鐘存老師 
2021 01/30 12:11
填寫你收到的預(yù)收款金額
84784984
2021 01/30 12:11
老師，具體怎么操作能介紹詳細(xì)一些么？
84784984
2021 01/30 12:12
填在未開票收入那邊？
鐘存老師
2021 01/30 14:24
你們是提供建筑服務(wù)吧？把數(shù)據(jù)發(fā)來，申報表填好發(fā)你
84784984
2021 01/30 14:58
對的，建筑服務(wù)。老師，我們這個公司成立就是為了這個項目，目前只收到500萬的預(yù)付款，沒有開票，也沒有收到別的票據(jù)。
鐘存老師
2021 01/30 15:05
在預(yù)交申報表
第一列第一行填寫
5000000
84784984
2021 01/30 15:10
那其他附表不填么？
鐘存老師
2021 01/30 15:13
增值稅附加稅自己帶出來的
84784984
2021 01/30 15:27
那附表一那邊需要填寫未開票收入么？填了我又沒有進(jìn)項，該怎么處理？
鐘存老師
2021 01/30 15:38
這個說是預(yù)交增值稅的申報表
不是月度的那個
84784984
2021 01/30 16:28
我就是想問月度的申報表怎么申報，我預(yù)交2個點，銷項9個點，又沒有進(jìn)項。那剩余7個點在我月度申報的時候要怎么辦呢？還是說我月度按0申報，只要預(yù)交就可以。等湊夠進(jìn)項再開票的時候再來填月度申報表，預(yù)交的扣除。
鐘存老師
2021 01/30 16:52
月度申報按照9%填寫附表1
預(yù)交的填寫附表3
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