問(wèn)題已解決

發(fā)現(xiàn)2020年多計(jì)提了一個(gè)月的工會(huì)經(jīng)費(fèi)，所以導(dǎo)致應(yīng)付工會(huì)經(jīng)費(fèi)科目貸方有余額，那我現(xiàn)在可以調(diào)整嗎？

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/28 15:31
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，現(xiàn)在可以調(diào)整。
2021 01/28 15:32
84784948
2021 01/28 15:32
那我如何進(jìn)行調(diào)整啊，老師，給我說(shuō)下吧
文文老師
2021 01/28 15:36
借：應(yīng)付工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸：未分配利潤(rùn) 匯算清繳時(shí)，按調(diào)整后的數(shù)據(jù)填報(bào)?
84784948
2021 01/28 15:37
如果是當(dāng)年調(diào)整，是如何調(diào)整啊
文文老師
2021 01/28 15:38
借：應(yīng)付工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸：管理費(fèi)用
84784948
2021 01/28 16:14
就我第一次問(wèn)的今年調(diào)整去年的，可以不通過(guò)未分配利潤(rùn)科目嗎，還有別的科目可以用嗎
文文老師
2021 01/28 16:32
通過(guò)以前年度損益調(diào)整，但它是中間科目，最后還是要?dú)w集到未分配利潤(rùn)。
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