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問(wèn)題已解決
不能抵扣的專票是否需要在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)做發(fā)票不抵扣勾選呢
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你好，可以選擇不抵扣的?；蛘哌x抵扣，再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021 01/25 11:29
84785044 
2021 01/25 11:44
然后，發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)要做不抵扣勾選處理嗎
汪晨老師 
2021 01/25 11:46
你好，抵扣就直接勾選，再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，
84785044
2021 01/25 14:59
老師我的問(wèn)題是不能抵扣的發(fā)票是否需要在發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)做不抵扣勾選處理，做與不做有什么影響
汪晨老師
2021 01/25 15:02
1，做不抵扣，就不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄；2，做抵扣勾選，需做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄；2者沒(méi)有區(qū)別。
84785044
2021 01/25 15:04
那發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)里是否需要做不抵扣勾選呢
汪晨老師
2021 01/25 15:05
你好，已經(jīng)在上面寫(xiě)的很清楚，不能抵扣的發(fā)票做不做不抵扣勾選都可以，只是2種處理方式不一樣，1，做不抵扣，就不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄；2，做抵扣勾選，需做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄；
84785044
2021 01/25 15:07
但是我們也沒(méi)有做抵扣勾選，又怎么處理呢
汪晨老師
2021 01/25 15:08
你要么選不抵扣，要么選抵扣，再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，2個(gè)都不選，無(wú)法申報(bào)。
84785044
2021 01/25 15:12
但是我領(lǐng)導(dǎo)又說(shuō)不用，所以我很糾結(jié)
84785044
2021 01/25 15:12
我怎樣跟他溝通呢
汪晨老師
2021 01/25 15:14
你好，這個(gè)你們私下溝通的，什么都不做，這張發(fā)票就是滯留票。、
84785044
2021 01/26 08:34
老師如果沒(méi)做不抵扣勾選，賬務(wù)處理又是怎樣的呢
汪晨老師
2021 01/26 09:18
不做不抵扣勾選，那你就必須做抵扣勾選，然后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄
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