問(wèn)題已解決

老師，2020年12月誤把一筆付款計(jì)入其他應(yīng)收科目，該如何調(diào)整？沒(méi)有結(jié)賬的話怎么調(diào)整，結(jié)賬后怎么調(diào)整？

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/24 11:33
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
不管有沒(méi)有結(jié)賬，都做借其他應(yīng)收款。 貸其他應(yīng)付款。
2021 01/24 11:34
84785028
2021 01/24 11:37
當(dāng)時(shí)付款，正確的應(yīng)該是：借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款，但是當(dāng)時(shí)誤計(jì)入，借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款，在2021年1月進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整，借：其他應(yīng)付款，貸：其他應(yīng)收款？還是現(xiàn)在去稅務(wù)局進(jìn)行報(bào)表的更正？
徐阿富老師
2021 01/24 11:48
你好，可以在2021年做憑證調(diào)整。
84785028
2021 01/24 12:10
好的，x謝謝老師
徐阿富老師
2021 01/24 12:12
不客氣，祝你新年快樂(lè)，謝謝
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