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實(shí)務(wù)
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老師，我11月開的公司，12月我結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的會計分錄怎么做？借貸方的金額是多少？
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將本年利潤全部結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤
2021 01/22 16:34
青青老師 
2021 01/22 16:36
1、如余額在貸方,則借：本年利潤,貸：利潤分配-未分配利潤.
2、如余額在借方(虧損),則借：利潤分配-未分配利潤,貸：本年利潤.
84785033 
2021 01/22 16:51
余額是看12月份結(jié)轉(zhuǎn)損益后的借貸方差額嗎？
84785033
2021 01/22 16:52
能不能根據(jù)這兩張圖片，把借貸方的金額告訴我？
青青老師
2021 01/22 16:58
是的哈，你結(jié)轉(zhuǎn)完12月份的損益，看本年利潤科目余額是多少，全部結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤就好了
84785033
2021 01/22 22:28
只看12月份的差額嗎，我11月借方有個本年利潤九萬多不用結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎？
青青老師
2021 01/22 23:53
余額表本年利潤是一個累計數(shù)，你十一月開的公司就是十一月和十二月的累計數(shù)，都要結(jié)轉(zhuǎn)，本年利潤科目期末無余額
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