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老師，我現(xiàn)在是1月，還沒結(jié)轉(zhuǎn)期初余額，我想刪掉這兩個下設(shè)明細科目，可以嗎？怎么刪除？ 軟件是用友U8

84785018| 提問時間：2021 01/22 14:14
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 這兩個科目已經(jīng)發(fā)生了 不能刪除 除非先把憑證刪除才可以刪除科目
2021 01/22 14:18
84785018
2021 01/22 14:19
憑證是去年的，得把去年的刪除才能刪的意思嗎？
bamboo老師
2021 01/22 14:33
您已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到今年了嗎
84785018
2021 01/22 14:34
期初余額沒有結(jié)轉(zhuǎn)，但本年開賬了
bamboo老師
2021 01/22 15:02
那期初這個科目有余額嗎
84785018
2021 01/22 15:07
這是個損益科目，結(jié)轉(zhuǎn)期初余額時肯定是0
bamboo老師
2021 01/22 15:18
那您期初記賬后 看可以刪除么 正常情況下 本期沒有發(fā)生額的科目可以刪除的
84785018
2021 01/22 15:25
不行呢，算了不管了
bamboo老師
2021 01/22 15:38
嗯嗯 不處理也沒事的哈
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