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問題已解決
請問1號收了貨發(fā)票沒收到，我做了暫估應(yīng)付賬款，昨天付了款，但發(fā)票還沒收到，請問要怎么做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，
借庫存商品
貸銀行存款
2021 01/20 09:42
84785008 
2021 01/20 10:01
那收到發(fā)票時怎么做分錄
84785008
2021 01/20 10:02
沒收到發(fā)票不是要做暫估嗎
玲老師 
2021 01/20 10:02
發(fā)票到時把前面這個分錄紅沖按發(fā)票入賬
84785008
2021 01/20 10:06
發(fā)票到時這個分錄沖掉，然后分錄怎么做呢？借：庫存商品，貸什么？
玲老師
2021 01/20 10:14
借庫存商品貸應(yīng)付賬款都是負(fù)數(shù)，
然后再做一筆借庫存商品貸應(yīng)付賬款，都是正數(shù)金額，
84785008
2021 01/20 10:27
有點不懂了：沒付款時：借庫存商品，貸：應(yīng)付賬款-暫估入庫，接著是付了款末收發(fā)票怎么做？？下個月收到了發(fā)票，我知道要紅字沖銷原來的一筆應(yīng)付賬款-暫估入庫存
玲老師
2021 01/20 10:28
銀行存款你再沖，
銀行沒有記錄對不上，所以用應(yīng)付賬款科目過渡一下
84785008
2021 01/20 10:30
不懂你的意思
84785008
2021 01/20 10:33
是相當(dāng)于要做4筆分錄嗎
玲老師
2021 01/20 10:34
你好
是做兩筆? 紅沖一筆? 按發(fā)票做一筆?
84785008
2021 01/20 10:45
能否給我講明白點？？？賬上要怎么體現(xiàn)對方末開發(fā)票給我的金額呢？
84785008
2021 01/20 10:46
能否完整給你我做下分錄，從收到貨，付款，再收到發(fā)票
玲老師
2021 01/20 10:50
暫估
借庫存商品
貸應(yīng)付賬款暫估
借應(yīng)付賬款
貸銀行
?收到發(fā)票
借庫存商品負(fù)數(shù)?
貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)
按發(fā)票入賬
貸庫存商品
貸應(yīng)付賬款?
84785008
2021 01/20 11:06
謝謝，請教下若是查末開的發(fā)票，我是不是只要查應(yīng)付賬款-暫估入庫的明細(xì)呢呢
玲老師
2021 01/20 11:07
你好
是的 最好自己記一個發(fā)票的備查 賬 方便統(tǒng)計?
84785008
2021 01/20 11:08
非常謝謝
玲老師
2021 01/20 11:09
你好
不客氣，如果 問題解決請好評。
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