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實(shí)務(wù)
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租賃設(shè)備款已付，但發(fā)票沒到怎么入賬
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你好，租賃設(shè)備款已付，但發(fā)票沒到
借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款?
2021 01/19 20:03
84784962 
2021 01/19 20:04
應(yīng)該這個(gè)月攤銷的成本呢？
鄒老師 
2021 01/19 20:07
你好，需要取得發(fā)票之后補(bǔ)做成本攤銷分錄?
84784962
2021 01/19 20:25
沒取得發(fā)票不可以暫估成本嗎，但是金額比較大，而且跨年了
鄒老師
2021 01/19 20:27
你好，成本已經(jīng)發(fā)生，暫時(shí)沒有取得發(fā)票，可以暫估成本??
84784962
2021 01/19 20:39
之前預(yù)付了款項(xiàng)，借預(yù)付 貸銀行
現(xiàn)在暫估是借成本 貸預(yù)付，還是貸應(yīng)付—暫估
鄒老師
2021 01/19 20:58
你好，暫估成本的時(shí)候，貸方是應(yīng)付賬款——暫估科目?
84784962
2021 01/19 21:52
但是這種做有個(gè)問題，看財(cái)務(wù)報(bào)表的預(yù)付和應(yīng)付就多了很多
84784962
2021 01/19 21:52
這種沒影響嗎？
鄒老師
2021 01/19 21:53
你好，租賃設(shè)備款已付，但發(fā)票沒到
借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款?
同時(shí)，借：成本科目，貸：應(yīng)付賬款——暫估
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
84784962
2021 01/19 21:56
就假如預(yù)付了10萬，實(shí)際發(fā)生十萬，只是因?yàn)槠睕]到，然后又記應(yīng)付—暫估10萬，這樣做財(cái)務(wù)報(bào)表預(yù)付和應(yīng)付就多了呀
鄒老師
2021 01/19 21:57
你好，因?yàn)闆]有取得發(fā)票，只能是預(yù)付，應(yīng)付同時(shí)掛賬的??
84784962
2021 01/19 21:58
所以即使付了款，暫估也不能沖減預(yù)付對(duì)嗎？
84784962
2021 01/19 21:58
這樣會(huì)導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，沒影響嗎？
鄒老師
2021 01/19 22:00
你好，這種情況即使付了款，暫估也不能沖減預(yù)付的。
今后取得發(fā)票了，就可以調(diào)整到正確的，沒有影響的
84784962
2021 01/19 22:01
主要金額太大了，看報(bào)表就是預(yù)付和應(yīng)付掛了好多，有點(diǎn)擔(dān)心會(huì)不會(huì)被監(jiān)控
鄒老師
2021 01/19 22:01
你好，不會(huì)因?yàn)檫@個(gè)原因就被監(jiān)控的?
84784962
2021 01/19 22:02
好的。謝謝老師
鄒老師
2021 01/19 22:03
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
晚安?
84784962
2021 01/19 22:10
老師，還要咨詢一個(gè)問題，就是暫估的收不到發(fā)票，那應(yīng)付暫估怎么沖銷呢？
鄒老師
2021 01/19 22:11
你好，是暫時(shí)收不到發(fā)票，還是確定就無法取得發(fā)票了？
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