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問(wèn)題已解決
我司2020.5收到A公司投資款300萬(wàn)，掛其他應(yīng)付款。2020年10月A公司占股我司20%股份，我司注冊(cè)資金是1000萬(wàn)，那A公司期中200萬(wàn)是不是要轉(zhuǎn)成實(shí)收資本，剩下100萬(wàn)繼續(xù)掛其他應(yīng)付款
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你好，剩余的掛資本公積。如果要打回對(duì)方的話就繼續(xù)掛其他應(yīng)付款。
2021 01/19 15:25
84784958 
2021 01/19 15:27
好，轉(zhuǎn)為實(shí)收資本的時(shí)候摘要怎么寫(xiě)？
曉楓老師 
2021 01/19 15:30
借：其他應(yīng)付款 200
貸：實(shí)收資本 200
如果轉(zhuǎn)為資本公積就是
借：其他應(yīng)付款 300
貸：實(shí)收資本 200
資本公積100
84784958
2021 01/19 15:31
不轉(zhuǎn)成資本公積，就寫(xiě)這一筆：
借：其他應(yīng)付款 200
貸：實(shí)收資本 200 對(duì)嗎
曉楓老師
2021 01/19 15:32
是的。不轉(zhuǎn)就寫(xiě)第一筆就可以了。
84784958
2021 01/19 15:33
好的，那摘要寫(xiě)：工行收到A公司其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)實(shí)收資本200萬(wàn)？
曉楓老師
2021 01/19 15:34
摘要不要寫(xiě)這么長(zhǎng)，就寫(xiě)投資 款就可以了。
84784958
2021 01/19 15:35
好的，謝謝
84784958
2021 01/19 15:36
實(shí)收資本的科目編碼是？
曉楓老師
2021 01/19 15:38
要看你的帳套里設(shè)置的是什么哦。一般是401
84784958
2021 01/19 15:44
那開(kāi)發(fā)成本呢
曉楓老師
2021 01/19 15:47
這個(gè)開(kāi)發(fā)成本一般是4301的哈
84784958
2021 01/19 19:32
實(shí)收資本下用不用設(shè)A公司
84784958
2021 01/19 19:42
實(shí)收資本需要下設(shè)A公司嗎
曉楓老師
2021 01/19 20:39
如果股東是公司要沒(méi)一個(gè)二級(jí)科目XX公司
曉楓老師
2021 01/19 20:39
如果股東是公司要一個(gè)二級(jí)科目XX公司
84784958
2021 01/19 20:39
好的謝謝
曉楓老師
2021 01/19 20:41
不客氣。歡迎再次提問(wèn)。滿意請(qǐng)好評(píng)。謝謝哦
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