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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，增值稅申報(bào)免稅銷售額和企業(yè)所得稅申報(bào)的免稅收入是一個(gè)意思嗎，也就是填企業(yè)所得稅申報(bào)表的免稅收入額就是增值稅免稅銷售額的數(shù)
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你好！其實(shí)這個(gè)還是有些差異的。比如小微企業(yè)收入月度不到10萬(wàn)免增值稅，但是不一定免所得稅
2021 01/18 16:44
84784976 
2021 01/18 16:53
老師，我們是小規(guī)模納稅人，農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)零售的，2020年四季度銷售額有100多萬(wàn)，其中應(yīng)稅的有20多萬(wàn)，免稅的蔬菜，肉禽蛋有80多萬(wàn)我在填企業(yè)所得稅有項(xiàng)是免稅收入，我問(wèn)的是這里填的是不是我們免稅銷售的那80多萬(wàn)的那個(gè)數(shù)
宋生老師 
2021 01/18 16:59
你好！是的。是填這個(gè)數(shù)。
84784976
2021 01/18 17:10
老師，那個(gè)減半征收項(xiàng)目那里我該怎樣填呢
宋生老師
2021 01/18 17:11
你好！你是說(shuō)所得稅小微企業(yè)嗎？
84784976
2021 01/18 17:15
是的老師
84784976
2021 01/18 17:16
所得稅減免那里有個(gè)免稅項(xiàng)目，有個(gè)減半征收項(xiàng)目我不知道這個(gè)怎么填書
宋生老師
2021 01/18 17:18
你好！你能截圖來(lái)看下嗎？
正常你只需要勾選了小微企業(yè)，就自動(dòng)算了。
84784976
2021 01/18 17:31
老師請(qǐng)幫我看下
84784976
2021 01/18 17:32
老師，怎么圖片發(fā)不了
宋生老師
2021 01/18 17:34
你好！沒(méi)有看到你的圖啊
84784976
2021 01/18 17:36
你好老師，圖片發(fā)不出，
84784976
2021 01/18 17:44
老師，利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)，請(qǐng)問(wèn)一下企業(yè)所得稅就不需要交了嘛
宋生老師
2021 01/19 08:11
你好！是的。就不用繳納了。
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