问题已解决

老師,請(qǐng)問一下,公司是一般納稅人,有按一般征收和簡(jiǎn)易征收,一般征收的進(jìn)項(xiàng)有留底,簡(jiǎn)易征收有稅款,是不是不能用一般征收的抵減簡(jiǎn)易征收的稅款,不能合在一抵減嗎

84785021| 提问时间:2021 01/18 12:45
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 是不能用一般征收的抵減簡(jiǎn)易征收的稅款 不能合在一起抵減
2021 01/18 12:46
84785021
2021 01/18 12:49
哦,那就是即使我的一般征收的還有進(jìn)項(xiàng)留底數(shù),也不能去抵減簡(jiǎn)易征收的銷項(xiàng),是嗎?簡(jiǎn)易征收這部分還得直接交稅款
bamboo老師
2021 01/18 13:24
是的??一般征收的還有進(jìn)項(xiàng)留底數(shù),也不能去抵減簡(jiǎn)易征收的銷項(xiàng)??簡(jiǎn)易征收這部分還得直接交稅款
84785021
2021 01/18 20:30
謝謝老師
bamboo老師
2021 01/18 20:31
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
84785021
2021 01/18 20:34
老師,再請(qǐng)教一個(gè)問題,去年12月的工資,可以先直接做借:應(yīng)付職工薪酬貸:銀行存款,然后今年1月再計(jì)提
84785021
2021 01/18 20:35
是勞務(wù)工資,應(yīng)為去年12月收到款,就直接支付了,還沒給對(duì)方開票,等開票時(shí)再計(jì)提可以嗎?但12月先報(bào)個(gè)稅
bamboo老師
2021 01/18 20:37
請(qǐng)問工資實(shí)際是哪個(gè)月的呢
84785021
2021 01/18 20:37
實(shí)際是去年11和12月的
bamboo老師
2021 01/18 20:38
那應(yīng)該去年就計(jì)提入賬的
84785021
2021 01/18 20:39
就是12月必須計(jì)提入賬嗎?但是我要1月才能開票出去可以嗎?
bamboo老師
2021 01/18 20:41
是的?12月必須計(jì)提入賬??要1月才能開票出去可以的
84785021
2021 01/18 20:45
好的,老師,本年的費(fèi)用12月必須全部計(jì)提完嗎?
bamboo老師
2021 01/18 20:46
本年的費(fèi)用12月必須全部計(jì)提完 是的
84785021
2021 01/18 21:31
老師,在請(qǐng)問一下,工會(huì)經(jīng)費(fèi)是按應(yīng)發(fā)工資計(jì)提還是實(shí)發(fā)工資,計(jì)提的2%都計(jì)入管理費(fèi)用嗎?工會(huì)返還2%的60%時(shí),在沖這部分的管理費(fèi)用嗎?還是不沖了
bamboo老師
2021 01/18 21:32
工會(huì)經(jīng)費(fèi)是按應(yīng)發(fā)工資計(jì)提 計(jì)提的2%根據(jù)部門不一樣 計(jì)入不同的會(huì)計(jì)科目 工會(huì)返還2%的60%時(shí) 不沖
84785021
2021 01/18 21:34
謝謝老,老師辛苦了
bamboo老師
2021 01/18 21:35
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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