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老師你好，小規(guī)模納稅人增值稅申報表中第10-12行分別填什么數(shù)據呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
10 是公司制小規(guī)模 未達起征點的銷售額
11 是個體戶
12是免征增值稅的銷售額
2021 01/16 19:03
朱立老師 
2021 01/16 19:07
沒專票? ?不超30萬 不需要填寫
專+普超了30萬? ? ?減免表? 2.3.4列? ?則（專+普）不含稅合計數(shù)的2%
朱立老師
2021 01/16 19:08
上面說的是減免表? ??
不涉及差額征收? ?一般不需要填附列資料
朱立老師
2021 01/16 19:10
有專票的話? 稅率是多少
不超30萬?
專票填在主表第2行
普票填在10行
朱立老師
2021 01/16 19:13
專票3%? ?且專+普不超30萬
專票填在主表第2行??普票填在10行? 都是不含增值稅的金額
申報就可以了? 其他都不需要填寫的
朱立老師
2021 01/16 19:14
不客氣的 申報順利
朱立老師
2021 01/16 19:21
借：固定資產
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
貸：銀行存款
同時，借：管理費用等
貸：累計折舊
朱立老師
2021 01/16 19:32
一般當月就可以的? ?
可以就此問題? 咨詢下其他老師的意見
朱立老師
2021 01/16 19:45
是下月 打錯了
這就是優(yōu)惠政策 可以少交稅 以后期間不再提折舊
朱立老師
2021 01/16 19:55
這個月增加的 只做購進業(yè)務 不能減少納稅的
2021年1月可以一次性扣除
朱立老師
2021 01/16 20:07
這個政策是用不了的
可以暫估其他費用 匯算清繳前補發(fā)票
84784960 
2021 01/16 19:05
謝謝老師！老師，附列資料的表該怎樣填呢？
84784960
2021 01/16 19:06
是這個表
84784960
2021 01/16 19:09
專+普? 沒有超30萬
84784960
2021 01/16 19:11
稅率是3個點，只填主表就可以是嗎
84784960
2021 01/16 19:13
好的，謝謝老師！
84784960
2021 01/16 19:17
老師你好，小規(guī)模買的筆記本電腦1.8W，想在稅前扣除，少交稅，該怎樣做賬呢？
84784960
2021 01/16 19:25
這個月購進的，這個月全部提折舊嗎？
84784960
2021 01/16 19:34
能通過納稅調整的方式來少交稅嗎
84784960
2021 01/16 19:52
老師，我們是這個月買的，想在年前報稅的時候一次性扣除，如果賬正常做，下月開始正常提折舊，那報稅時申報表該怎樣填呢？
84784960
2021 01/16 20:03
如果想要在這個月一次性扣除的話是不是需要走別的科目？
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