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老師，請問怎么調(diào)其他應收款，現(xiàn)在其他應收款是負數(shù)，都是其他應收款-法人
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你好，其他應收款是負數(shù)，調(diào)整的分錄是
借：其他應收款，貸：其他應付款?
2021 01/16 15:27
84784993 
2021 01/16 15:28
金額是寫報表上的數(shù)？
鄒老師 
2021 01/16 15:31
你好，金額是其他應收款明細科目的余額
84784993
2021 01/16 15:40
是看余額表中的其他應收款的期末余額嗎？貸方還需要寫明細嗎？
鄒老師
2021 01/16 15:42
你好，是看明細賬，而不是看科目余額表
84784993
2021 01/16 15:43
老師，這個其他應收的金額那么大，會有什么問題啊
84784993
2021 01/16 15:45
老師，怎么看出明細賬中的其他應收賬款的那個明細余額是負數(shù)
鄒老師
2021 01/16 15:49
你好，點擊其他應收款明細賬，逐個看明細科目余額，出現(xiàn)負數(shù)一看就知道了啊?
84784993
2021 01/16 16:03
老師，都調(diào)到其他應付款，這個數(shù)是幾百萬，問題大不大
鄒老師
2021 01/16 16:03
你好，其他應收款余額負數(shù)調(diào)整到其他應付款，這個沒有什么問題的?
84784993
2021 01/16 16:15
老師調(diào)整后是這樣了，問題大嗎？我還有一個為什么調(diào)整了其他應收款，預付款的數(shù)也會跟著變動
鄒老師
2021 01/16 16:17
你好，調(diào)整后是這樣了，如果是賬實相符的，沒有什么問題
調(diào)整了其他應收款，預付款不會跟著變動才是的?
84784993
2021 01/16 16:19
那變動了是什么情況
在建工程沒有全部結(jié)轉(zhuǎn)成本，，留到明年結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎？
鄒老師
2021 01/16 16:20
你好，調(diào)整了其他應收款，預付款不會跟著變動才是的?
變動了說明你單位報表數(shù)據(jù)有錯誤。
在建工程有完工嗎？?
84784993
2021 01/16 16:28
有些還沒有，我是根據(jù)我之前同事，是這樣做的，就是把購買的材料（進項票）借方：在工程，應交稅費，貸方：應付賬；然后做一筆借方主營業(yè)務成本，貸方：在建工程
84784993
2021 01/16 17:16
老師，應交稅金是負數(shù)怎么調(diào)
鄒老師
2021 01/17 10:50
你好，在建工程應當結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)才是的，而不會結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本。
如果只有進項稅額，那報表的應交稅費就是負數(shù)的?
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