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問題已解決
老師，你好，請問下小規(guī)模納稅人機械公司，9月份才成立的，只發(fā)生了工資成本，沒有對外開票，工資已全部發(fā)放，法人墊的，銀行戶才開下來，沒有流水，現(xiàn)在我要申報企業(yè)所得稅季報，法人付的工資是不是體現(xiàn)在其他應(yīng)付款的貨方余額里面，發(fā)生時借方是成本類，貸方是應(yīng)付職工薪酬，現(xiàn)在發(fā)完了，做應(yīng)付職工薪酬借方，貸方是其他應(yīng)付款。應(yīng)付職工薪酬就平了沒余額了?。∥蚁雴柟べY這部分成本我該填到哪個科目呢？
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親沒有收入的時候成本 工資，做管理費用 工資，這個是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，體現(xiàn)到利潤分配未分配利潤下面了，利潤表是管理費用有數(shù)據(jù)，
2021 01/15 16:04
84784999 
2021 01/15 17:56
老師，那你看我這個資產(chǎn)負債表報表該怎么填呢，
84784999
2021 01/15 17:58
利潤表里面就填管理費用下的開辦費嗎
maize老師 
2021 01/15 18:05
還是籌建期話，是的， 這個對應(yīng)這個工資填寫資產(chǎn)負債表未分配利潤下面，負數(shù)?
84784999
2021 01/15 18:24
好的，謝謝老師
maize老師
2021 01/15 18:31
我先回復別的學員。
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